目 录
第一部分 鄂州市临空经济区城市建设局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市临空经济区城市建设局2022年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 鄂州市临空经济区城市建设局2022年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、部门收支预算总体安排情况
三、一般公共预算财政拨款支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、机关运行经费情况
七、项目支出安排情况
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
附件1 鄂州市临空经济区城市建设局2022年部门预算表
附件2 部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表
第一部分 鄂州市临空经济区城市建设局
概 况
一、部门主要职能
1.编制临空经济区城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
2.负责临空经济区规划管理工作。
3.负责临空经济区项目的土地开发。
4.负责临空经济区建设工程的预算、设计、竣工验收和结算工作。协调临空经济区范围内拆迁和安置补偿工作。
5.协调指导临空经济区城市基础设施管理、市政公用设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理、环保和城建监察工作。
6.负责临空经济区房地产开发和房地产交易管理。
7.负责建筑市场管理、工程质量管理、建设工程招投标、安全监察等工作，核发施工许可证。
8.负责临空经济区交通运输综合管理工作。
二、部门预算单位构成
鄂州临空经济区城市建设局为鄂州市临空经济区管理委员会内设机构，正科级规格，预算由单位本级预算组成。
三、部门人员构成
实有人员12人。
第二部分 鄂州市临空经济区城市建设局
2022 年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 鄂州市临空经济区城市建设局
2022年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2022年城市建设局一般公共预算财政拨款收入为3583.86万元，支出为3583.86万元，无政府性基金收支安排。支出包括：项目支出3571.86万元，基本支出12万元。
二、部门收支预算总体安排情况
（一）2022年部门预算总收入3583.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3583.86万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2021年预算增加2867.89万元，增长400%；。
（二）2022年部门预算总支出3583.86万元。其中：基本支出12万元，项目支出3571.86万元。比2021年预算增加2867.89万元，主要原因：新增市政、环卫、绿化管养维护等费用。
按照支出功能分类科目，主要用于:城乡社区支出3165.46万元；农林水支出20万元；交通运输支出398.4万元。
三、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款支出预算3583.86万元，其中：当年预算3583.86万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：
（一）人员经费0元，统一编列入组织人事局预算。
（二）公用经费12万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。
（三）其他项目经费3571.86万元。主要用于：城乡社区支出3153.46万元；农林水支出20万元；交通运输支出398.4万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2022年财政拨款资金安排“三公”经费预算4800元，其中：公务接待费4800元。
五、政府性基金预算支出安排情况
2022 年本单位无政府性基金预算支出安排。
六、机关运行经费情况
本单位机关运行经费107400元。
七、项目支出安排情况
2022年项目支出3583.86万元，其中：一般公共预算本年拨款3583.86万元、结转结余0万元。 具体使用情况如下：
（一）预算项目1（鄂州市临空经济区城市建设局本级_在职人员公用）12万元
（二）预算项目2（培训费）5万元
（三）预算项目3（食堂餐费）4.32万元
（四）预算项目4（6类重点对象危房改造补助资金）20万元
（五）预算项目5（机场公司员工通勤补贴）8.4万元
（六）预算项目6（临空区城市道路环卫保洁服务费用）1530万元
（七）预算项目7（临空区市政管养维护服务费用）960万元
（八）预算项目8（临空区绿化管养维护服务费用）370万元
（九）预算项目9（交通应急项目经费）275万元
（十）预算项目10（卡口保安及交警辅警服务费）169.14万元
（十一）预算项目11（工程监管工作经费）80万元
（十二）预算项目12（农村客运工作费用）115万元
（十三）预算项目13（S347包装项目前期工作费用）35万元
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2022年部门政府采购预算支出合计3099.6万元。其中：货物类采购200万元，服务类采购2899.6万元，工程类0万元。
（二）预算绩效管理情况
2022年，预算支出3583.86万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标、13个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2022年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政拨款收入。
（四）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、 事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三 公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
鄂公网安备42070402000205号