一、部门主要职能
1、负责编制临空区国民经济社会发展规划和计划，经市人民政府批准后组织实施。
2、依据法律、法规和有关规定，制定临空区行政管理规范性文件并组织实施。
3、按规定权限审(报)批临空区的投资项目，并发放相关证件;审核或申报区内出口创汇企业、技术先进型企业、高新技术企业。
4、负责临空区内的征地劳力安置、房屋拆迁还建工程、房地产与建筑业管理和临空区管委会承担的基础设施建设及临空区内市政设施的维护管理、市容环卫、城市管理工作。
5、依法管理临空区财政、税务和国有资产，保障区内企业依法自主经营。
6、负责管理临空区劳动、人事、机构编制、社会保障、社区管理、民政优抚、计划生育、人武双拥、防灾救灾等各项社会事务管理工作。
7、负责临空区内的进出口业务、对外经济技术合作，处理临空区的涉外事务。
8、负责临空区产业园的封闭式管理工作，配合市有关部门在产业园外依法行使相应的职权。
9、根据鄂州市城市总体规划，在市规划行政主管部门的指导下，负责编制控制性详规，经市规划委员会审批后，依照市政府授权，负责具体项目的选址、定点初审及组织规划设计方案、建筑设计方案评审。
10、根据鄂州市土地利用总体规划、鄂州市矿产资源开发利用规划、临空区土地利用规划和市政府授权，在市国土资源行政主管部门的指导下，负责临空区国土资源管理的有关工作。
11、协调管理临空区教育、科技、文化、卫生、体育和其他社会公益事业。
12、协调监督有关部门在临空区设立派出机构或分支机构履行各自职责。
13、按照干部管理权限，任免或奖惩临空区管委会机关和所属单位的工作人员。
14、行使省直部门和市政府授予的其他职权。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
2022年临空区内设机构20个，分别是：党政综合办公室、纪检监察工委办公室、组织人事局、财政金融局、经济发展局、应急办、城市建设局、征收办、社会事务局、行政审批局、招商口岸中心、工程管理中心、政务服务中心、退役军人事务中心、自然资源和规划分局、生态环境分局、市场监管分局、城管大队、消防大队、公安分局。
（二）部门预算单位组成
2022年部门预算单位包括：党政综合办公室、纪检监察工委办公室、组织人事局、财政金融局、经济发展局、应急办、城市建设局、征收办、社会事务局、行政审批局、招商口岸中心、工程管理中心、政务服务中心、退役军人事务中心、自然资源和规划分局、生态环境分局、市场监管分局、城管大队、消防大队、公安分局。
三、财政供养人员情况
临空经济区财政供养人员2176人，其中：在职1007人；离退641人；单位自筹及遗属528人。
四、财政收支及增减变化情况
2022年全年财政全域财政收入计划为150000万元，其中：税收收入138460万元，非税收入11540万元。比上年同期（111427）增长25.7%。
（一）2022年财政收入合计157054万元，具体如下：
1、一般预算收入106000万元。其中：税收收入94460万元：非税收入11540万元；
2、上级专项及转移支付收入22047万元；
3、上年结余1887万元；
4、市级集中增量返还补助：18120万元；
5、市级定额补助9000万元。
（二）全年支出155116万元，具体如下：
1、一般预算支出124777万元。其中：人员经费支出28707万元，公用经费784万元，项目支出95286万元。（区直部门预算项目31834万元；乡镇预算项目36331万元；政府性项目23987万元；预备费3134万元；）
2、上解上级支出30339万元：
（三）收支平衡情况：收支相抵，结余1938万元。
五、2022年区直预算支出37294万元
其中：人员经费5060万元，公用经费400万元，项目经费31834万元。
1、党政综合办公室：预算支出总计1692万元，其中：公用经费23万元；项目支出1669万元。
2、纪检监察工委办公室：预算支出总计156万元，其中：公用经费28万元；项目支出128元。
3、组织人事局：预算支出总计5238万元，其中：人员经费227万元；公用经费24万元；项目支出4987万元。
4、财政金融局：预算支出总计163万元，其中：公用经费12万元；项目支出151万元。
5、经济发展局（应急办）：预算支出总计960万元，其中：公用经费16万元；项目支出944万元。
6、社会事务局：预算支出总计2071万元，其中：公用经费28元；项目支出2043万元。
7、行政审批局：预算支出总计550万元，其中：公用经费29万元；项目支出521万元。
8、城市建设局（征迁办）：预算支出总计3740万元，其中：公用经费19万元；项目支出3721万元。
9、市场监管分局项目支出1110万元，人员经费883万元；公用经费36万元；项目支出191万元。
10、消防大队项目支出1111万元，人员经费336万元；项目支出775万元。
11、自然资源局（含乡镇土地所）预算支出总计1862万元，其中：人员经费447万元；公用经费27万元；项目支出1388万元。
12、环境分局预算支出总计787万元，其中：公用经费10万元；项目支出777万元。
13、交警铁骑; 预算支出总计121万元，其中：项目支出121万元。
14、税务分局：项目支出1845万元。
15、城管大队预算支出总计934万元，其中：公用经费12万元；项目支出922万元。
16、公安分局预算支出总计7478万元，其中：人员经费3169万元；公用经费119万元；项目支出4190万元。
17、招商口岸中心预算支出总计1474万元，其中：公用经费8万元；项目支出1466万元。
18、工程管理中心预算支出总计4565万元，其中：公用经费6万元；项目支出4559万元。
19、政务服务中心预算支出总计1172万元，其中：项目支出1172万元。
20、退役军人中心预算支出总计265万元，其中：公用经费3万元；项目支出262万元。
六、2022年乡镇预算支出60363万元
其中：人员经费23647万元，公用经费384万元，项目经费36331万元。
1、新庙镇：2022年预算支出总计21532万元，其中：人员经费8108万元；公用经费70万元；项目支出13354万元。
2、燕矶镇：2022年预算支出总计15232万元，其中：人员经费7118万元；公用经费138万元；项目支出7976万元。
3、沙窝乡：2022年预算支出总计11621万元，其中：人员经费3774万元；公用经费65万元；项目支出7782万元。
4、杨叶镇：2022年预算支出总计11977万元，其中：人员经费4647万元；公用经费111万元；项目支出7219万元。
七、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费预算1418万元，占预算总额的1%。主要包括：办公经费及印刷费561万元，邮电费5万元，水电费291万元，差旅费128万元，购置费64万元，会议培训费41万元，维修费7万元，工会经费63万元，公务车运行经费258万元。
八、政府性基金预算情况说明
用于城乡社区建设安排的支出（款）383522万元，主要用于辖区内基础设施建设项目。
九、三公经费安排情况说明
2022年“三公”经费预算合计492万元。其中：
1、因公出国（境）费预算0万元；
2、公务接待费24万元；
3、公务用车购置及运行维护费468万元。其中：公务用车购置费210万元，公务用车运行维护费258万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费和日常公用经费。
3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
4、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
6、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
鄂公网安备42070402000205号