目 录
第一部分 基本概况
一、部门主要职能
二、部门单位及人员构成
第二部分 2020年部门决算情况
一、收入支出决算总体情况
二、收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
十、政府采购执行情况说明
十一、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表；
公开02表 收入决算表；
公开03表 支出决算表；
公开04表 财政拨款收入支出决算总表；
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表；
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
公开07表 财政拨款“三公”经费支出决算表；
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
鄂州市临空经济区经济发展局
2020年度部门决算信息公开
第一部分 基本概况
一、部门主要职能
（1）贯彻执行党和国家经济方针政策，拟订临空经济区国民经济和社会发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
（2）按规定权限审批和报批投资项目。
（3）负责临空经济区经济宏观指导，研究制定产业政策，指导产业结构调整。
（4）负责临空经济区企业的管理和指导，规范企业行为，推进现代企业制度建设。
（5）负责临空经济区统计管理工作。
（6）负责临空经济区物价和旅游产业发展工作。
（7）负责临空经济区科技发展、高新技术产业管理工作。
二、部门单位及人员构成
1、机构设置情况
鄂州市临空经济区经济发展局下设5个业务科，分别是发改业务科、经信业务科、商务业务科、统计业务科、办公室。
2、部门决算单位组成
鄂州市临空经济区经济发展局2020年部门决算只有1个独立单位。
3、人员构成
鄂州市临空经济区经济发展局编制人数为5人，其中行政编制2人、事业单位编制3人。2020年纳入部门决算在职人员10人。
第二部分 2020年度部门决算情况
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计81.98万元。其中：财政拨款收入81.98万元，占收入的100%，为本单位财政当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）支出总计81.58万元。项目支出81.58万元，占支出的100%：
按照支出功能分类科目包括：一般公共服务支出41.58万元，城乡社区支出20万元，资源勘探工业信息等支出20万元。
基本支出按照支出经济分类科目包括：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。
2、年末结转和结余0.40万元。
二、收支增减变化情况说明
2020年度本年收入81.98万元。
2020年度本年支出81.58万元。
本单位为2020年新成立单位，上年度无收入。
三、财政拨款收支决算情况说明
1、2020年财政拨款收入决算81.98万元.主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入81.98万元。
2、2020年财政拨款支出决算81.58万元.主要包括：一般公共服务支出41.58万元，城乡社区支出20万元，资源勘探工业信息等支出20万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为81.58万元，其中：基本支出0万元，项目支出81.58万元。
2020年度一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2.73万元，占3.35%。
1、一般行政管理事务（项）支出2.73万元。
（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）38.85万元，占47.62%。
1、专项普查活动（项）支出38.85万元。
（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）20万元，占24.52%。
1、其他城乡社区管理事务支出（项）20万元。
（四）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）20万元，占24.52%。
1、其他支持中小企业发展和管理支出（项）20万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元.
六、机关运行经费执行情况说明
2020年机关运行经费决算0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度“三公”经费财政拨款年度支出决算数为0.09万元。其中：公务接待支出决算为0.09万元。全年共接待15人次，2批次，主要是接受上级部门巡查、督导、检查和指导相关工作。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我局绩效自评小组根据部门职能职责及上级下达的工作任务，围绕备案审批、工业经济增长值、技术改造突破量、营商环境优化、服务机制创新、经济效益明显改善、统计管理工作、物价和旅游产业发展、科技发展等方面确定绩效目标，从产出及效益两个角度设定绩效指标进行评价，评价得分采用百分制。从评价情况来看，项目立项比较规范。绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了年度目标任务的完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映重点项目绩效自评结果。
统计工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为38.85万元，完成预算97％。主要产出和效益：一是完成了普查数据质量检查、审核及验收；二是完成了普查数据汇总、评估、发布、资料开发等工作。发现的问题及原因：一是普查宣传形式有待丰富；二是群众配合度有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强人口普查宣传工作，提高群众接受度及满意度；二是丰富宣传形式，加强政策宣传解读，提高群众配合度。
发改工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：1.组织我区企业参加援疆推介会、现代服务业领军人才培训班等活动；2.开展能源资源消费统计、节能监察及资源节约督导、完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费三年行动方案等；3.开展失信行为惩戒、守信行为激励等活动，开展行政处罚公示信息协同修复改革试点工作，开展我区信用体系建设业务培训等；4.根据《鄂州市落实全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》、《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》等文件精神，开展相关活动、进行相关调研考察等；5.重大项目日常调度、全市集中开工和项目拉练等
科技工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：帮助区内创新主体申报国家、省、市级项目与平台，协助落实各项奖励政策；组织科普讲座，为青少年普及科普知识，提升科学素养，养成学科学、爱科学的精神；提高企业科技政策知晓率，及请有关专家过来给企业解决申报高企难点。
（三）绩效评价结果应用情况
一是进一步规范项目资金调剂程序及项目资金核算。根据项目实际执行情况整合调整项目资金，在保证预算项目正常开展且项目资金存在结余，其他项目资金不足的情况下可以按规定程序进行预算调整。同时，规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行;二是将预算执行结果与预算安排相结合。我局将2020年绩效评价结果与2021年预算编制相结合，依据各项目主要实施内容所占预算资金的执行情况，在编制预算时，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算未发生收入为0万元。
2020年度政府性基金预算未发生支出为0万元。
十、政府采购执行情况说明
2020年度，我单位无政府采购。
十一、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我单位国有资产共1.12万元，其中固定资产0.72万元，占64.29%。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延长按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费包括单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费,伙食费,培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 2020年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表；
公开02表 收入决算表；
公开03表 支出决算表；
公开04表 财政拨款收入支出决算总表；
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表；
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
公开07表 财政拨款“三公”经费支出决算表；
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
公开09表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
鄂公网安备42070402000205号