目 录
第一部分 鄂州市临空经济区经济发展局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市临空经济区经济发展局2022年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 鄂州市临空经济区经济发展局2022年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、部门收支预算总体安排情况
三、一般公共预算财政拨款支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、机关运行经费情况
七、项目支出安排情况
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
附件1 鄂州市临空经济区经济发展局2022年部门预算表
附件2 部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表
第一部分 鄂州市临空经济区经济发展局
概 况
一、部门主要职能
（1）贯彻执行党和国家经济方针政策，拟订临空经济区国民经济和社会发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
（2）按规定权限审批和报批投资项目。
（3）负责临空经济区经济宏观指导，研究制定产业政策，指导产业结构调整。
（4）负责临空经济区企业的管理和指导，规范企业行为，推进现代企业制度建设。
（5）负责临空经济区统计管理工作。
（6）负责临空经济区物价和旅游产业发展工作。
（7）负责临空经济区科技发展、高新技术产业管理工作。
二、部门预算单位构成
鄂州临空经济区经济发展局为鄂州市临空经济区管理委员会内设机构，正科级规格。
三、部门人员构成
鄂州市临空经济区经济发展局编制人数为6人，其中行政编制3人、事业单位编制3人。2022年纳入部门预算在职人员11人。
第二部分 鄂州市临空经济区经济发展局
2022 年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 鄂州市临空经济区经济发展局
2022年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2022年临空区经发局一般公共预算财政拨款收入为291.9万元，支出为291.9万元，无政府性基金收支安排。支出包括：项目支出280.9万元，基本支出11万元。
二、部门收支预算总体安排情况
（一）2022年部门预算总收入291.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入291.9万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2021年预算减少124.1万元，减少29.8%。
（二）2022年部门预算总支出291.9万元。其中：基本支出11万元，项目支出280.9万元。比2021年预算减少124.1万元，主要原因：减少节能评估报告和气候可行性评估报告编制服务专项经费、“十四五”规划编制工作经费等支出。
按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出291.9万元。
三、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款支出预算291.9万元，其中：当年预算291.9万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：
（一）人员经费0元，统一编列入组织人事局预算。
（二）公用经费11万元。包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。
（三）其他项目经费280.9万元。主要用于：经信、发改、商务、科技、统计业务工作经费，“四上企业”扶持专项资金，四上企业统计及人员专项补贴，等业务经费支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2022年财政拨款资金安排“三公”经费预算0.44万元，其中：公务接待费0.44万元。
五、政府性基金预算支出安排情况
2022 年本单位无政府性基金预算支出安排。
六、机关运行经费情况
本单位机关运行经费9.845万元。
七、项目支出安排情况
2022年项目支出291.9万元，其中：一般公共预算本年拨款291.9万元、结转结余0万元。 具体使用情况如下：
（一）预算项目1公用经费11万元
按每人每年1万元列入预算，2022年临空区经发局在职人员11人，共11万元。
（二）预算项目2人员用餐5.28万元
每人每月单位补助400元列入预算，2022年临空区经发局在职人员11人，共5.28万元。
（三）预算项目3各业务工作经费34万元
统计业务经费6万元；科技业务经费5.5万元；经信业务经费5.5万元；发改业务经费12万元；商务贸易业务经费5万元。
（四）预算项目4其他专项经费241.62万元
“四上企业”扶持专项资金与高新企业认定奖励金170万元；价格认定专项经费5万元；“四上”企业统计人员专项补贴20万元；（乡村）统计人员专项补贴13.2万元；调查队人员及记账户专项补贴13.42万元；5G宏基站建设补贴专项资金20万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2022年部门政府采购预算支出合计 24万元。其中：货物类采购11万元，服务类采购13万元。
（二）预算绩效管理情况
2022年，预算支出 291.9万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、12个一级项目支出绩效目标。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三 公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
鄂公网安备42070402000205号