沙窝乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告

各位代表： 

　　根据大会的议程安排，现报告我乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。 

　　一、 2024年地方一般公共预算收支执行情况 

　　2024年，在乡党委政府的正确领导下，乡人大的有效监督下，全乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，牢固树立过“紧日子”思想，不断优化支出结构，有效发挥财政在围绕“四新”主攻“四化”、统筹推进“六稳”“六保”等方面的支撑和保障作用，切实兜牢“三保”底线，有效防范化解债务风险，全乡财政运行及预算执行情况总体平稳。 

　　2024年，全乡累计完成公共财政收入11588 万元，占全年任务数10800万元的107.3 %，同比减少5.2%。其中:税收收入累计完成10046 万元，为年预算10000万元的100.5 %，同比增长31.6 %；财政自管收入累计完成1542 万元，为年初预算800万元的192.8 %，同比减少66.4%。 

　　全乡1-12月地方公共财政预算支出11038.31万元。主要支出项目完成情况如下： 

　　1.一般公共服务支出1712.88万元（其中政府1303.53万元，财政239.13万元，其他一般公共服务170.22万元）； 

　　2.教育支出3189.59万元； 

　　3.社会保障和就业支出111.01万元； 

　　4.卫生健康支出576.33万元（其中：医疗卫生支出570.89万元，人口与计划生育5.44万元）； 

　　5.城乡社区支出4400.6万元； 

　　6.农林水支出965.49万元； 

　　7.资源勘探工业信息（支持中小企业发展）等支出82.41万元； 

　　二、2024年主要财税政策落实情况和财政主要工作 

　　（一）积极发挥财政职能，做好财政收支文章。 

　　一是加快财源建设，积极完成税收任务。财政部门始终把财源建设作为财政工作的中心工作，针对沙窝乡财政收入增长后劲不足和财政支出呈高位增长的突出矛盾，乡财政部门主动作为，多次深入辖区内重点纳税企业，帮助企业家解决企业生产经营实际问题，分析跟踪税源入库情况，及时掌握税收入库信息，实行全程税收跟踪，及时与税务部门沟通协调入库事宜，确保财政收入应收尽收及时入库。 

　　二是持续优化财政支出结构，重点保障民生支出。按照“保工资、保运转、保重点、保稳定”的支出原则，合理安排我乡的各项支出，减少非必要的支出，重点确保工资发放、公共职能运转、民政优抚、五保低保人员资金发放等刚性支出。按月申报全乡人员工资，确保了全乡机关事业单位的正常运行。全年共完成公共预算支出11038.31万元，申报项目支出申请四批次，涉及全乡教育、卫生、社会保障、文化体育、城乡社会事务、住房保障、农林水事务等民生支出7506.05万元，占地方公共财政预算支出的68%。今年，全乡所有部门单位按照40%比例对年度公用经费进行了压缩，共计压减公用经费34.4万元。严格控制会议、培训、宣传等非必要支出，保证重点支出和重点项目建设支出资金需求，保障我乡社会事业的全面稳定发展。 

　　（二）强化财政监管，多措并举筑牢用财保障。 

　　一是加强财政监督。在区财经局的安排下，配合审计公司对全乡2023年预算执行情况进行审计。积极支持配合市委巡察组对政府部门及11个行政村进行为期两个月的巡察。对区级审计、市委巡查查出的问题进行了梳理，形成问题台账，组织开展专项整改培训会议提高工作人员业务水平及法律意识，并督促指导部门及各村逐项完成问题整改。区级审计中11个村共查出40种问题类型，167个问题，均已整改完毕，追缴资金35.357106 万元。11个村及党政办、城建办在市委巡查中共计查出40个问题类型，186个问题，均已完成整改，追缴资金4.524584万元。 

　　二是扎实开展农村集体“三资”清理工作。为解决农村存在的集体资产家底不清、资产不明、财产流失等问题，整治群众身边的不正之风和腐败现象，按照区社会事务局和区财经局相关要求，财政所和乡农办联合组织开展了农村集体“三资”清理工作。财政所多次通过“以会带训”方式对“三资”清理工作人员进行业务培训，学习政策方法、统一清理口径、掌握操作方法，保持全乡工作开展“一盘棋”，确保清理工作不留死角，不重不漏。同时，安排干部职工深入各村，帮助指导“三资”清理工作人员对村组集体的每项资金、资产、资源分门别类做好登记。在各村清理核资的基础上，安排第三方公司对各村资产、资源情况进行核实梳理，协助完成系统填报。按照验收标准对各村清产核资工作成果进行检查，督导各村开展自查自评工作，确保清理工作程序合规、数据一致。 

　　（三）发放财政补贴农民资金，服务乡村振兴。 

　　今年，全乡共发放财政补贴农民资金486.21万元，其中：32户中央财政困难群众临时救助资金5.47万元；11个村村干部奖励报酬45.14万元；11个村村干部2023年下半年及2024年全年工资共计290.52万元；757户农民稻谷补贴11万；5762户农民耕地地力保护补贴116.16万元；黄龙水库2023年库区群众粮食补贴款17.92万元。认真落实各项政策，确保所有财政补贴都能够按照政策和时间要求，及时足额的发放到户。 

　　各位代表，今年我乡财政预算执行情况总体良好，这是乡党委、政府科学决策、正确领导的结果，是乡人大依法监督的结果，是全乡上下一心共同努力的结果。但我们也要清醒地认识到一些不容忽视的问题：一是财政形势比较严峻。突出表现在基础设施建设需要大量的资金投入，财源短缺；政府运行成本高，支出规模未从根本上得到控制。二是收入渠道单一。沙窝乡财政自身造血能力不足，收入来源单一，没有稳定的财力增长点，财政运行比较依赖于上级财力转移支付。三是财政可用财力有限，收入增长难度大；财政支出刚性强，收支矛盾突出，收支平衡难度日益加大。我们将高度重视财政运行中存在的这些问题，认真听取各位代表、委员意见，积极采取措施，努力加以解决。 

　　三、2025年乡财政预算草案 

　　参考2024年度预算执行情况，2025年全乡财政预算编制的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，扎实推进中国式现代化和乡村振兴战略，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹经济社会发展和安全，突出做好稳增长工作，落实积极财政政策，守住债务风险底线，壮大财政经济实力，提升财政保障能力，为全乡经济社会高质量发展提供坚实的财政支撑。 

　　（一）预算编制的基本原则及口径 

　　2025年预算编制的基本原则是：一是坚持保基本运行，过紧日子。坚决兜住“三保”底线，优先保障基本运行。进一步压缩一般性支出，特别是加大“三公”、会议、培训、差旅等非刚性、非重点支出压减力度，取消不必要的项目支出。二是规范透明，注重绩效。加强财政资金绩效管理，充分发挥绩效评估和绩效目标引领作用，持续深化绩效运行监控和绩效评价，切实提升绩效管理提质增效。 

　　（二）2025年财政收支预算草案安排 

　　1、全乡财政预算收入拟安排10800万元，其中：税收收入10000万元，财政自管收入800万元。 

　　2、全乡财政预算支出拟安排8060.25万元。其中： 

　　1、一般公共服务支出1988.56万元（其中政府1500.32万元，财政199.16 万元，其他一般公共服务289.08万元）。 

　　2、教育支出3040.09万元。 

　　3、社会保障和就业108.07万元。 

　　4、医疗卫生与计划生育支出45.71万元（其中：医疗卫生支出30万元，人口与计划生育15.71万元）。 

　　5、城乡社区事务支出1414.32万元；（其中：乡村振兴700万）。 

　　6、农林水事务支出1098.8万元。 

　　7、资源勘探电力信息等事务（支持中小企业发展）319.7万元。 

　　8、其他支出45万元。 

　　四、2025年财政工作思路 

　　（一）多管齐下，狠抓收入保财力。一是推进税法宣传，强化征管力度。提高纳税义务人的纳税意识，规范依法治税行为，自觉履行纳税义务。积极配合税务部门清税源、堵漏洞、挖潜力，采取有效的方式抓好个人所得税和工程建设项目的税收征管工作，尤其注重抓好工程预拨、结算过程中涉税征管工作，形成齐抓共管局面，切实做到依法征收、应收尽收。二是积极引进人才，招商引资。加大企业扶持力度，努力开辟新财源，保证各项基础设施建设及乡村振兴工作的推进。认真做好税收协调对接工作，及时与中铁、中建等机场建设项目单位联系沟通，掌握税收增减变化状况，继续加强对良信建筑、鑫泰工贸等重点企业的税源跟踪服务，进一步挖掘税收增收潜力。利用好鄂州市出台的“才聚荆楚·智慧鄂州”“新鄂州人”计划·临空经济区等系列人才新政，积极引进高层次创新创业人才及企业在沙窝落地生根，大力引进有实力的企业到沙窝乡落户注册，提升税收增长后劲，壮大财政实力。 

　　（二）优化结构，加大投入惠民生。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，保证村级农村公益事业财政奖补资金投入力度，不断改善农村的生产、生活条件。加大支持教育、就业、医疗卫生、养老、文化、社会救助等社会事业发展的力度，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，促进基本公共服务均等化，为服务乡村振兴战略提供财力保障。 

　　（三）规范有序，深化改革提水平。不断调整完善部门预算编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。统筹安排支出，把有限的资金用在“刀刃”上，努力化解债务风险，深化预算改革，规范部门支出行为。严格执行部门预算，加强财政资金绩效管理，提高财政预算绩效管理水平。 

　　（四）加强监督，依法理财尽本职。进一步加强制度建设，规范行政行为，认真贯彻财经纪律法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于财政工作中。坚持“收支两条线管理制度”，巩固收缴分离，票款分离，财政专户管理办法。完善村级三资监管制度，完善内部监督机制。加强“会计法”的宣传培训，把会计监督落到实处。加强各项专项资金特别是涉农专项资金的监管，严格拨付程序，确保专款专用。切实抓好支出发票审核，强化财政日常监督，配合纪委、审计等部门，做好部门、村级财务监督检查，切实抓问题整改。 

　　（五）提升能力，服务经济树形象。进一步抓好干部队伍的思想建设、作风建设和组织建设，牢固树立服务意识，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十届三中全会精神为引导，密切联系群众，内强素质，外树形象，不断提高理财用财聚财本领，切实改进工作作风，提高办事效率和工作质量，加大对财经法规、惠农政策、财政改革等财政业务知识学习力度，打造一支思想素质过硬、业务素质精通的财政干部队伍。 

　　各位代表！我们将在乡党委乡政府的正确领导下，在乡人大的监督和指导下，坚定信心、克难攻坚、锐意进取，狠抓落实，以饱满的热情和务实的作风，争取圆满完成全年各项财政预算任务，切实管好财，用好财，为沙窝乡经济社会全面发展而努力奋斗！