2024年财政预算执行情况及2025年预算（草案）情况的报告

各位代表、同志们： 

　　受新庙镇人民政府委托，现向大会作《2024年财政预算执行情况及2025年预算（草案）情况的报告》，请予审议，并请列席代表提出宝贵意见。 

　　一、2024年财政预算执行情况 

　　过去一年，在镇党委、镇政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕全年工作总目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面深化财政改革为动力，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，统筹谋划，重点突破，聚焦组织财政收入、优化支出结构、加强财政监督，全力稳经济、促发展、保运转、惠民生，财政运行总体平稳有序，全镇经济社会持续健康发展。 

　　（一）收入方面 

　　2024年财政收入47494万元，占年初预算的113.1%，同比增长11.7%，其中税收收入30007万元，占年初预算的73.2%，同比下降19.7%；非税收入17487万元，占年初预算的1748.7%，同比增长240.7%。 

　　（二）支出方面 

　　2024年，我镇总支出26415.44万元（含上级专项指标及政府性基金），其中：一般公共服务支出2059.98万元（主要用于机关人员经费及正常运转经费支出）；公共安全支出10.7万；教育支出5562.01万元；文化旅游体育与传媒支出77.02万元；社会保障和就业支出263.95万元；卫生健康支出974.87万元，节能环保支出83.78万元；城乡社区支出15822.51万元；农林水支出548.21万元；交通运输支出6.8元；资源勘探工业信息等支出586.86万元；住房保障支出418.75万元。 

　　（三）收支结余 

　　2024年，我镇地方一般预算收入18342万元，上级财政补助收入30993万元，一般预算支出23057万元，政府性基金支出14866万元，上解支出及扣款10663万元，上年结余909万，以上收支相抵，结余1658万元。 

　　二、2024年财政工作主要情况 

　　各位代表、同志们，2024年是实现全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。我们以建设成临空经济区产城融合区为目标，以巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接为基础，深入实施乡村振兴战略，坚持统筹推进经济社会发展。机遇与挑战并存，我们既迎来了抢抓基础设施建设和产业发展的机遇期，又面对经济下行的挑战，但我们始终咬定目标，充分发挥潜力，积极推进各项事业，全镇取得了较好成绩。 

　　（一）强化财税措施，保障收入稳定 

　　助力中小微企业共克时艰。及时拨付上级专项惠企资金，发挥财政激励作用，为中小企业纾困解难，稳住经济基础。保持与税务、经济等部门的紧密协作，持续拓宽税源，强化税收征管措施，盘活存量资产资源，规范非税收入管理，积极组织收入，保障一般公共预算收入保持稳定。 

　　实现收入平稳增长，预计圆满完成收入目标。协调税务部门继续推行重点税源联系制度，通过拓展税收信息源、扩大税源预测范围等手段，及时关注税源变化，同时充分运用税收优惠政策增加税收收入。 

　　（二）优化支出结构，提高财政保障力度 

　　强化预算约束，确保政府各部门正常运转。2024年，围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展，区分轻重缓急，财政工作把保工资、保民生、保运转放在首要地位，科学调度资金，确保全镇人员及其他人员工资按月及时发放。为确保我镇各项事业发展的需要，制定了相应的财政、财务管理办法，加强财政收支管理。一方面细化部门预算，以“三保”为基本底线，着力保障民生、教育、医疗等方面支出，并严格按照预算执行。同时，对“三公”经费和政府公用经费等消费性支出严格控制。牢固树立艰苦奋斗，勤俭办事业的观念，有效地减少了损失和浪费；另一方面，加大乡村振兴、共同缔造、人居环境整治、农村公路建设等公共事业的投入。确保了全年财政实现收支平衡和全镇各项社会事业健康发展。 

　　（三）注重财政监管，规范财政运行机制 

　　通过完善规范有序，安全高效的财政监管机制，加强科学化、精细化管理，提升财政管理服务水准。一是实行村级预算制度，年初各村经过“四议两公开”确定村级全年预算，通过审议后报财政所备案，做到有预算可报支，无预算杜绝支出，规范了村级财务管理。二是规范村级资产资源管理，各村资产资源添置、处置、承包，必须严格按照公开透明程序操作，维护群众根本利益。 

　　各位代表，2024年，全镇财政运行总体平稳，这是镇党委、镇政府统揽全局、正确领导的结果，是全镇各单位密切配合、扎实工作的结果。同时，我们也清醒地认识到我镇财政运行还面临一些困难和问题：经济结构调整、经济增长方式转变的步伐还不够快，税源薄弱，培植新税源任重道远;保障民生等“刚性”支出大幅增长，收支矛盾愈发突出；财政资金整合仍需加强，使用效益需进一步提高，财政资金使用监管制度还需完善，监管责任需要进一步压实等。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。 

　　三、2025年财政预算（草案）情况 

　　2025年是“十四五”规划收官之年，新庙财政将结合我镇社会经济发展现状和需求，坚定信心、锐意进取，扎实做好预算执行和财政工作。紧紧围绕全镇发展中心任务，重点做好以下三方面工作：一是认真贯彻落实上级决策部署。切实把党的全面领导贯穿谋划预算安排、落实财政政策、推动财政改革全过程各方面，树牢“以政领财、以财辅政”理念，确保财政工作始终沿着正确方向前进。二是依法依规强化预算约束。树牢预算法治意识，坚持依法行政、依法理财。编早编细编实预算，提高年初预算执行率，提高财政预算管理的科学化、精细化水平。三是坚决落实党政机关过“紧日子”要求。着力压减非刚性、非急需支出，防止支出固化僵硬。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持底线思维，强化忧患意识，织牢织密财政风险防线。 

　　（一）收入方面 

　　2025年，我镇财政收入计划为39000万元，其中税收收入35000万，财政自管收入4000万元。 

　　（二）支出方面 

　　2025年，我镇一般预算支出23400万元，其中：一般公共服务支出3000万元，教育支出6000万元、文化旅游体育与传媒支出100万元；社会保障和就业支出400万元、卫生健康支出1000万元、城乡社区事物支出11550万元、农林水支出700万元，资源勘探工业信息等支出650万元。 

　　四、2025年财政工作重点安排 

　　2025年经济下行压力仍然较大，新的增长动力不足，要增强忧患意识，坚定信心，积极筹划，认真落实镇党委、镇政府的工作部署，抓紧组织收入工作，努力提升财政收入质量，集中财力办大事，提高财政保障能力。我们将重点从以下几方面努力： 

　　（一）积极培植财源，促进经济稳步发展。 

　　一是稳中求进抓收入，围绕财政目标任务，加强与税收征管部门协调，做好税源分析，同时加强对重点税源的动态监管，挖掘税源潜力，促进传统产业结构优化升级，扶持现有税源，引入高质量、成长型企业，培植增量税源，确保完成年度目标任务。 

　　二是调优支出结构，着力改善民生。坚持政府过紧日子，让群众过稳日子，不断优化财政支出结构，严格控制和压缩非急需、非刚性支出，尽力而为、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。紧紧围绕“六稳”“六保”，抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作，坚决落实好各领域财政刚性标准要求。支持实施乡村振兴战略，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，提升幸福指数。充分发挥乡村旅游，独特的自然环境、文化底蕴、人文景观、田园风光等优势，辐射和带动其他相关产业发展。 

　　（二）强化财政监督，提高资金绩效管理 

　　一是强化监督管理，规范财务运行。进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强日常监督和财政检查，规范财经秩序。继续加强对各部门和村级的资金监管力度，保证资金安全。二是强化绩效管理，确保财政资金安全。坚持“花钱要有效、无效必问责”的绩效理念，积极推进预算绩效管理，进一步建立健全财政监督体系。同时，要严格落实中央八项规定要求，规范行政事业单位公务行为，坚持厉行节约反对浪费，持续推进党风廉政建设。 

　　（三）真抓实干，开创财政改革发展新局面 

　　不断完善创新机制，力推财政改革顺利进行。严格执行《预算法》，全面推进财政预算管理一体化系统应用，贯通预算编制、执行、会计核算、决算、财务报告等主要环节，促使预算管理更加科学、更加约束有力加快预算执行进度，进一步推进预算管理一体化建设，进一步提升我镇预算管理水平。 

　　各位代表，2025任务更加艰巨而繁重，做好2025年的财政工作意义重大，责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们将抢抓机遇，实干巧干，开拓创新，扎实做好财政各项工作，为全镇经济社会事业持续健康发展作出新的贡献！ 

　　谢谢大家！