一、部门主要职能
1、负责编制临空区国民经济社会发展规划和计划，经市人民政府批准后组织实施。
2、依据法律、法规和有关规定，制定临空区行政管理规范性文件并组织实施。
3、按规定权限审(报)批临空区的投资项目，并发放相关证件;审核或申报区内出口创汇企业、技术先进型企业、高新技术企业。
4、负责临空区内的征地劳力安置、房屋拆迁还建工程、房地产与建筑业管理和临空区管委会承担的基础设施建设及临空区内市政设施的维护管理、市容环卫、城市管理工作。
5、依法管理临空区财政、税务和国有资产，保障区内企业依法自主经营。
6、负责管理临空区劳动、人事、机构编制、社会保障、社区管理、民政优抚、计划生育、人武双拥、防灾救灾等各项社会事务管理工作。
7、负责临空区内的进出口业务、对外经济技术合作，处理临空区的涉外事务。
8、负责临空区产业园的封闭式管理工作，配合市有关部门在产业园外依法行使相应的职权。
9、根据鄂州市城市总体规划，在市规划行政主管部门的指导下，负责编制控制性详规，经市规划委员会审批后，依照市政府授权，负责具体项目的选址、定点初审及组织规划设计方案、建筑设计方案评审。
10、根据鄂州市土地利用总体规划、鄂州市矿产资源开发利用规划、临空区土地利用规划和市政府授权，在市国土资源行政主管部门的指导下，负责临空区国土资源管理的有关工作。
11、协调管理临空区教育、科技、文化、卫生、体育和其他社会公益事业。
12、协调监督有关部门在临空区设立派出机构或分支机构履行各自职责。
13、按照干部管理权限，任免或奖惩临空区管委会机关和所属单位的工作人员。
14、行使省直部门和市政府授予的其他职权。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
2020年临空区内设机构13个，分别是：党政综合办公室、纪检监察工委办公室、组织人事局、经济发展局、财政金融局、城市建设局、社会事务局、行政审批局、自然资源和规划分局、生态环境分局、市场监管分局、城管大队、消防大队。
（二）部门预算单位组成
2020年部门预算单位包括：党政综合办公室、纪检监察工委办公室、组织人事局、经济发展局、财政金融局、城市建设局、社会事务局、行政审批局、自然资源和规划分局、生态环境分局、市场监管分局、城管大队、消防大队、税务分局。
三、财政供养人员情况
临空经济区财政供养人员2161人，其中：在职1385人；离退555人；单位自筹及遗属221人。
四、财政收支及增减变化情况
2020年全年财政全域财政收入计划为55475万元，其中：税收收入54035万元，非税收入1440万元。比上年同期（48385.3）增长14.6%。
（一）2020年财政收入合计60697万元，具体如下：
1、一般预算收入35173万元。其中：税收收33733入：非税收入1440；
2、上级专项及转移支付收入8421万元；
3、上年结余71.05万元；
4、市级补助：12394万元；
5、疫情防控专项补助4638万元。
（二）全年支出60297万元，具体如下：
1、一般预算支出48126万元。其中：人员经费支出17661万元，公用经费703万元，项目支出29762万元。（区直部门预算项目4256万元；乡镇预算项目12229万元；政府性项目12277万元；预备费1000万元；）
2、上解上级支出12170.74万元：
（三）收支平衡情况：收支相抵，结余400万元。（区级预备费1000万元，新庙300万元、燕矶189万元、杨叶127万元、沙窝124万元，预备费合计1740万元）
五、2020年区直预算支出5442万元
其中：人员经费1008万元，公用经费178万元，项目经费4256万元。
1、党政综合办公室：预算支出总计918万元，其中：人员经费338万元；公用经费13.8万元；项目支出567万元。
2、纪检监察工委办公室：预算支出总计116万元，其中：公用经费11.27万元；项目支出105元。
3、组织人事局：预算支出总计325万元，其中：人员经费67万元；公用经费7.8万元；项目支出251万元。
4、财政金融局：预算支出总计116万元，其中：人员经费34万元；公用经费5.4万元；项目支出77万元。
5、经济发展局：预算支出总计160万元，其中：人员经费24万元；公用经费6万元；项目支出129.2万元。
6、社会事务局：预算支出总计158万元，其中：人员经费29万元；公用经费9元；项目支出120万元。
7、行政审批局：预算支出总计252万元，其中：人员经费48万元；公用经费6万元；项目支出198万元。
8、城市建设局：预算支出总计1103万元，其中：人员经费61万元；公用经费9万元；项目支出1032万元。
9、市场监管分局项目支出101万元。
10、消防大队项目支出400万元。：
11、自然资源局预算支出总计542万元，其中：人员经费370.7万元；公用经费49.36万元（含乡镇土地所）；项目支出122万元。
12、环境分局预算支出总计144万元，其中：公用经费4.2万元；项目支出140万元。
13、交警铁骑; 预算支出总计271万元，其中：人员经费34.8万元；公用经费52.5万元；项目支出184万元。
14、税务分局：项目支出832万元。
六、2020年乡镇预算支出29407万元
其中：人员经费16703万元，公用经费476万元，项目经费12229万元。2019年乡镇决算支出28980万元。其中：人员经费15155万元，公用经费566万元、项目经费13259万元。2020年同比2019年人员经费增长9%，公用经费下降7.8%，项目经费下降8.4%。
1、新庙镇：2020年预算支出总计10308万元，其中：人员经费4179万元；公用经费130万元；项目支出5999万元。2019年决算支出12162万元。其中：人员经费3652万元，公用经费135万元、项目经费8375万元。2020年同比2019年人员经费增长11.8%，公用经费下降4%，项目经费下降39.6%。
2、燕矶镇：2020年预算支出总计8806万元，其中：人员经费6082万元；公用经费145万元；项目支出2579万元。2019年决算支出7747万元。其中：人员经费5583万元，公用经费172万元、项目经费1992万元。2020年同比2019年人员经费增长8.2%，公用经费下降18.4%，项目经费增长22.7%。
3、沙窝乡：2020年预算支出总计5222万元，其中：人员经费3190万元；公用经费91万元；项目支出1941万元。2019年决算支出4436万元。其中：人员经费2818万元，公用经费147万元、项目经费1471万元。2020年同比2019年人员经费增长11.6%，公用经费下降62.3%，项目经费增长24.2%。
4、杨叶镇：2020年预算支出总计5071万元，其中：人员经费3252万元；公用经费110万元；项目支出1709万元。2019年决算支出4634万元。其中：人员经费3101万元，公用经费112万元、项目经费1421万元。2020年同比2019年人员经费增长4.3%，公用经费下降2%，项目经费增长16.8%。
七、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算854万元，占预算总额的4.15%。主要包括：办公经费178万元，印刷费28万元，邮电费17万元，水电费16万元，差旅费12万元，购置费387万元，会议培训费57万元，维修费37万元，福利费12万元，工会经费21万元，教育培训费10万元，公务车运行经费79万元。
八、政府采购预算情况说明
2020年11月份政府采购系统上线以来，截止到年底，线上采购计划总金额为22255756.2元，其中货物类17291161.2元，主要是购置临空区基层医疗设备以及办公设备、办公用品等；服务类4569055元，主要是临空区河湖水利划界、土地调整规划等；工程类395540元，主要用于基础设施建设。
九、政府性基金预算情况说明
用于城乡社区建设安排的支出（款）13700万元，主要用于辖区内基础设施建设项目。
十、“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费预算229万元。其中：
1、因公出国（境）费预算10万元。
2、公务接待费预算10万元。
3、公务用车购置及运行维护费209万元。其中：公务用车购置费143万元，公务用车运行维护费66万元。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费和日常公用经费。
3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
4、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
6、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
附件：
鄂公网安备42070402000205号