1.负责拟订内部管理规章制度；
2.负责文电、会务、机要、档案、督办等机关日常工作；
3.承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；
4.负责重要活动的策刻、筹备、组织和对外联络工作；
5.负责重要文件的起草工作；
6.负责人大、政协工作的衔接和协调；
7.负责临空经济区统一战线工作；
8.负责临空经济区宣传思想工作及对外宣传工作。
二、机构设置情况
鄂州临空经济区党政综合办公室为鄂州市临空经济区管理委员会内设机构，正科级规格，预算由单位本级预算组成。2024年部门预算在职人员23人，其中下派1人，其他人员2人。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年本年收入预计为2216.18万元，比上年增加74.22万元，增长3.5%。其中，一般公共预算财政拨款收入2216.18万元，占收入的100%。
2.预算支出情况：2024年本年支出2216.18万元，比上年增加74.22万元，增长3.5%。其中：基本支出26万元，占总支出的1.2%；项目支出2190.18万元，占总支出的98.8%。本年支出构成为：一般公共服务支出2190.18万元，占本年支出的100%；社会保障和就业支出支出0万元，占本年支出的0%；卫生健康支出0万元，占本年支出的0%；住房保障支出0万元，占本年支出的0%。
收入、支出增减原因：主要是增加了文明创建费用、保密专项经费、购买服务费用，减少了年度宣传经费、档案数字化建设项目费用。
四、机关运行经费安排情况
1.人员经费0元，统一编列入组织人事局预算。
2.公用经费26万元。包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。
增减原因：人员增加。
3.其他项目经费2190.18万元。主要用于：食堂补贴、公务车辆运行费用、学习培训专项经费、年度宣传经费、保密专项经费、人大政协专项工作经费、统战工作经费、党组织活动经费、清廉机关建设费用、文明创建费用、购买服务费用、公务接待费用、机要保密专用通信工程建设、档案数字化建设及迎检费用、法律顾问咨询费等业务经费支出等项目。
增减原因：主要是增加了文明创建费用、保密专项经费、购买服务费用，减少了年度宣传经费、档案数字化建设项目费用。
五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年财政拨款资金安排“三公”经费预算71.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费61.2万元，公务接待费10万元。较2023年减少了2万元；增减原因为：公务接待费用有所调整。
六、政府采购预算安排情况
2024年本单位无政府性基金预算支出安排。
七、国有资产占用情况
资产的总体情况分析。
截止至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）2026864.63元，较上年减少11.8%。负债总额40000元，较上年减少0%；净资产1986864.63元，较上年减少12.03%。
1.资产构成情况。流动资产322470.84元，占资产总量15.91%；固定资产1704393.79元，占资产总量84.09%；无形资产0元，占资产总量0%。
2.固定资产构成情况。其中：通用设备152606.33元（账面价值），占固定资产的8.95%；车辆1164548.44元（账面价值），占固定资产的68.33%；家具、用具、装具387239.02元，占固定资产的22.72%。
八、重点项目预算绩效情况
2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，主要涉及运转类、建设及工程类、业务专项类等。2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2190.18万元。
（1）项目名称：档案数字化建设及整理费用项目，预算金额：380万。绩效目标：积极谋划推进档案中心数字化建设，按照时间节点及时拨付资金。配合市档案局档案行政执法工作，做好区级档案整理工作。
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》、《市委办公室、市政府办公室关于印发〈“十四五”鄂州市档案事业发展规划〉的通知》（鄂州办文〔2021〕34号）等文件精神，结合我区工作实际，对区档案中心进行数字化建设。
（2）项目名称：年度宣传费项目，预算金额：635万。绩效目标：1.质量指标：根据各项征订数量、类别及时拨付资金，资金到位率100%；2.数量指标：年度公众号发布消息数量不少于200篇；3.时效指标：在重大事件、重要事件节点及时进行宣传；4.效益指标：社会影响力有提升。
（3）项目名称：文明创建项目，预算金额：230万。绩效目标：加强新时代文明实践阵地建设，开展丰富多彩的新时代文明实践活动、各类志愿服务活动，弘扬奉献友爱志愿精神。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明：
《政府性基金预算支出表》为空表
（二）对其他情况的说明：
无相关情况
十、专业名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。
（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外 的资金。
（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入，不含教育收费收入。
（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政拨款收入。
（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。
（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、 事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
鄂公网安备42070402000205号