临空经济区经济发展局2024年度部门预算公开情况说明

　　贯彻执行党和国家经济方针政策，拟订临空经济区国民经济和社会发展规划和年度计划，经批准后组织实施；按规定权限审批和报批投资项目；负责临空经济区经济宏观指导，研究制定产业政策，指导产业结构调整；负责临空经济区企业的管理和指导，规范企业行为，推进现代企业制度建设；负责临空经济区统计管理工作；负责临空经济区物价和旅游产业发展工作；负责临空经济区科技发展、高新技术产业管理工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市临空经济区经济发展局下设5个业务科，分别是发改业务科、经信业务科、商务业务科、统计业务科、办公室。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　（一）2024年部门预算总收入1378.056万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1378.056万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2023年预算增加416.12万元，增加43.26%。

　　（二）2024年部门预算总支出1378.056万元。其中：基本支出13万元，项目支出1365.056万元。比2023年预算增加416.12万元，主要原因：增加第五次经济普查工作经费、临空区企业高质量发展奖补资金等支出。按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出1154.76万元。

　　四、机关运行经费安排情况

　　（一）人员经费0元，统一编列入组织人事局预算。

　　（二）公用经费13万元。包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。

　　（三）其他项目经费1365.056万元。主要用于：经信、发改、商务、科技、统计业务工作经费，第五次经济普查、临空区企业高质量发展奖补资金等经费支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年财政拨款资金安排“三公”经费预算0.40万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费0.40万元。较2023年无增减。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2024年部门政府采购预算支出合计70.00万元。其中：货物类采购0万元，服务类采购70.00万元。

　　七、国有资产占用情况

　　资产的总体情况分析。

　　截止至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）60713.75元，较上年增加11.46%。负债总额0元。净资产60713.75元，较上年增加11.46%。

　　资产构成情况。流动资产0元，占资产总量0%；固定资产60713.75元，占资产总量100%。

　　固定资产构成情况。其中：通用设备80060.00元（账面价值），占固定资产的100%。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下:

　　发改业务：预算21.3万元，绩效目标：考察调研不少于1次，组织培训不少于1次，审批备案不少于60件，集中开工和项目拉练不少于5次，宣传场次不少于2场，优化营商环境报送次数不少于3次。

　　价格认定：预算5万元，绩效目标：聘请有资质的第三方评估公司对标的物价进行市场价格调查评估，以便按时完成出具价格认定结论书的相关工作，市场价格调查评估不少于12次，乡镇派出所满意度不低于95%。

　　九、其他需要说明的情况

　　（一）对空表的说明：2024年本单位无政府性基金预算支出安排。

　　（二）对其他情况的说明：无相关情况

　　十、专业名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。