1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，负责全局公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作。
2、研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为区工委、管委会和上级公安机关提供信息和对策建议。
3、组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察，防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动。负责对暴力犯罪、经济犯罪、集团犯罪等种类刑事案件的立案侦查。
4、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责全区保安服务行业监督管理工作。
5、负责辖区禁毒、缉毒工作，协助街道做好社区戒毒工作。
6、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责户口和人口登记、统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作。
7、负责辖区消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
8、负责承担安全警卫和大型活动安全保卫工作。
9、负责组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
10、负责公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责公安机关依法承担的执行刑罚工作。
11、负责分局公安装备、财务等警务保障工作。
12、负责执行公安队伍管理的规章制度，组织实施对分局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察，查处分局公安队伍的违法违纪案件。
二、机构设置情况
本部门预算单位为1个一级部门，下设综合大队、办案大队二个综合大队及燕矶、新庙、沙窝、杨叶4个派出所。
三、预算收支及增减变化情况
1、预算收入情况：2024年本年收入预计为5481.24万元，比上年减少2400.13万元，减少30.45%。其中，一般公共预算财政拨款收入5481.24万元，占收入的100%。
收入减少原因：人员数量减少。
2、预算支出情况：2024年本年支出5481.24万元，比上年减少2400.13万元，减少30.45%。其中：基本支出1756.72万元，占总支出的32.05%；项目支出3724.52万元，占总支出的67.95%。本年支出构成为：公共安全支出5351.16万元，占本年支出的97.63%；住房保障支出130.09万元，占本年支出的2.37%。
支出减少原因：人员数量减少，项目支出减少。
四、机关运行经费情况
（一）人员经费1656.42万元。减少原因：人员数量减少。
（二）公用经费100.3万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。减少原因：人员数量减少。
（三）其他项目经费3724.52万元。主要用于:公安综合事务管理、辅警人员经费、设备购置费、公安业务经费。减少原因：一是民警人员数量减少；二是执法执勤用车置换数量减少，办公通用设备购置费预算减少；三是辅警人数预算数减少；四是公安日常办案办公经费预算减少。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年财政拨款资金安排“三公”经费预算136.01万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费42万元，公务用车运行维护费90万元，公务接待费4.01万元。较2023年减少了179.83万元，减少原因为：一是执法执勤用车置换数量减少；二是公务用车数量比去年减少。
六、政府采购预算安排情况
2024年部门政府采购预算支出合计882.7万元。其中：货物类采购882.7万元，服务类采购0万元，工程类 0 万元。
七、国有资产占用情况
截止至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）7,761,642.01元。
负债总额-98,748.02元。净资产7,860,390.03元。
1、资产构成情况。流动资产69,268元，占资产总量 0.89%；固定资产7,692,374.01元，占资产总量99.1%；无形资产0元，占资产总量0%。
2、固定资产构成情况。固定资产10,982,014.66 元（账面原值，下同）。其中：通用设备84,22,261.66元，占76.69%；专用设备833,950.00元，占7.59%；家具、用具、装具1,725,830.00元，占15.72%。
3、无形资产 61,400 元。
4、资产使用情况：截至2023年12月31日，我单位自用固定资产6,240,197.43元，占账面固定资产总额的 100%，其中，在用6,240,197.43元，占账面固定资产总额的100%。
5、资产处置情况。2023年度，我单位处置资产725,448.00元。其中：通用设备725,448.00元，占100%。
6、资产收益情况。2023年度，我单位无出租出借资产收益的情况。
八、重点项目预算绩效情况
2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
1、辅警服务费 1248.6万元包括：辅警人员工资及社保合计1207万元、体检费用13.6万元、培训费8万元、应急突处装备费20万元。
项目目标是弥补警力不足，加大维护社会治安秩序力度，计划按工作需求分批招聘，按月支付报酬。辅警人数等于170人，辅警人员辞职率小于5%，成本控制率等于95%，辅警满意度大于等于95%。
2、公安综合事务管理1098.22万元包括：在职民警、工勤和离退休民警体检费及民警服装费32万元、警体活动费15万元、2024年绩效工资500万元、党建费及警务宣传费70万元、工会经费及其他性支出39.9万元、2023年第四季度办公大楼水电费，2024年分局新办公大楼开荒等后期物业保洁、除甲醛费用及网络维护费141万元、公车运行维护费90万元、人员伙食补贴、食堂劳务服务费及分局食堂运维费210.32万元。
项目目标是实现公安队伍有效运转，高效办公。正常运行率等于100%，成本控制率大于等于95%，民警满意度大于等于95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
《政府性基金预算支出表》为空表
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况
十、专业名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。
（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外 的资金。
（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入，不含教育收费收入。
（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政拨款收入。
（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。
（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、 事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）“三公”经费： 纳入财政一般公共预算管理的“三 公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
鄂公网安备42070402000205号