鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局2024年度部门预算公开情况说明

　　三、预算收支及增减变化情况

　　（一）财政拨款收支预算总体情况

　　2023年鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局一般公共预算财政拨款收入为3845.93万元，支出为3845.93万元，无政府性基金收支安排。支出包括：项目支出3492.08万元，基本支出353.85万元。

　　（二）部门收支预算总体安排情况

　　1.2023年部门预算总收入3845.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3550.93万元，其他收入0万元；上年结转295万元。比2023年预算增加1182.65万元，增长44%，主要原因是：一是2024年按照临空区实际规划建设需求，新增杨叶村庄规划编制项目、临空经济区规划提升项目、燕矶组团重点片区城市设计项目、交通体系专项规划设计等几个重大项目；二是2024年新增录入上级专项补助资金（结转资金）。

　　2.2023年部门预算总支出3845.93万元。其中：基本支出353.85万元，项目支出3492.08万元。比2023年预算增加1182.65万元，增长44%。主要原因：主要原因是：一是2024年按照临空区实际规划建设需求，新增杨叶村庄规划编制项目、临空经济区规划提升项目、燕矶组团重点片区城市设计项目、交通体系专项规划设计等几个重大项目；二是2024年新增录入上级专项补助资金（结转资金）。

　　按照支出功能分类科目，主要用于:行政运行(人员）支出443.85万元、一般行政管理事务支出131.08万元（含公用经费30万元）、林业资源管理项目617万元、自然资源规划及管理1628万元、自然资源利用与保护758万元、自然资源调查与确权登记263万元、灾害风险防治5万。

　　四、机关运行经费安排情况

　　本单位机关运行经费（水、电、网等单位基本运行经费），统一编入区政务服务中心整体预算，我单位不单独列支。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2024年财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，其中因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。与2023年对比减少0.014%，主要原因是厉行节约，无必要原则上不列支公务接待开支。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2024年部门政府采购项目预算支出合计1973万元。其中货物类采购5万元，服务类分散采购项目1932万，无工程类项目采购计划。

　　七、国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，我单位配置固定资产净值148949.18元。从资产类别分析，设备类143972.35元，家具类4976.83元；从配置方式分析，新购41296元，占比28%

　　八、重点项目预算绩效情况

　　根据年初设定的绩效目标，我局将充分发挥自然资源职责职能要素保障工作，将保护资源和保障发展作为我局第一要务，保障区内重大项目落地和规划引领项目推进，全力优化营商环境。多方联动推进闲置用地和批而未用等存量土地的消化处置，完成土地利用总体规划局部调整，优化国土空间布局，严守耕地保护红线、加强森林资源管护管理、促进自然资源节约集约利用。秉着节约集约态势做好项目工作。主要产出和效果：

　　（一）项目名称：用地管理项目，预算金额690万，绩效目标：切实履行耕地保护职责，做好耕地动态监测系统、耕地流出核查、耕地保护宣传工作。完成全区项目用地土地报批、土地挂牌出让、土地供应（土地预审、社稳评估、规划落地实施方案编制、土地征收成片开发方案编制)等用地要素保障程序。

　　（二）项目名称：规划管理项目，预算金额1628万，绩效目标：加强临空经济区用地规划落地，配合做好用地报批前期规划用地咨询工作；2024年计划启动杨叶镇村庄规划编制项目、临空经济区规划提升项目、燕矶组团重点片区城市设计项目、交通体系专项规划设计等几个重大项目，进一步优化调整全区发展结构。

　　（三）项目名称：地籍管理项目，预算金额73万，绩效目标：1.全面掌握本年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况,更新县级国土调查数据库,形成年度国土变更调查成果。2.完成年度内部下发卫片图斑开展外业实地核查、内业系统的举证工作，做好违法用地监督、督促整改，有效规范全区用地行为。3.强化辖区内地质灾害日常巡查和防护工作。

　　（四）项目名称：不动产中心项目，预算金额283万，绩效目标：全面完成临空经济区宅基地房地一体不动产登记工作；完成辖区内不动产登记历史遗留问题消耗处置；计划实施临空经济区农村土地承包经营权整合建库项目。

　　（五）项目名称：林业资源管理项目，预算金额386万，绩效目标：有效强化林业资源监测监管，改善全区生态环境，提高森林生态效益；完成临空经济区“十四五”森林防火规划方案及实施方案编制，配合做好日常森防巡查管护。

　　（六）项目名称：松材线虫疫木除治项目，预算经费231万，绩效目标：做好临空经济区疫木砍伐、疫木焚烧、疫病消除等工作，有效遏制疫情发展，保护森林资源，维护生态平衡，促进林业健康发展。

　　九、其他需要说明的情况

　　（一）对空表的说明：附表8：《政府性基金预算支出表》为空表。

　　（二）对其他情况的说明：鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局本年无政府基金预算。

　　十、专业名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

　　（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（五） “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)  费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。