临空经济区社会事务局2024年度部门预算公开情况说明

　　1.负责拟订和组织实施临空经济区社会发展的总体规划；

　　2.负责临空经济区文体、教育、卫生、民政、老龄、民宗等工作；

　　3.负责临空经济区农业农村、水利工作；

　　4.负责临空经济区政法、社会治安综合治理、信访、平安建设、国家安全及司法普法等工作；

　　5.编制临空经济区突发公共事件应急预案，负责群体性事件应急综合协调和处置管理工作；

　　6.负责临空经济区社区规划、建设、管理工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市临空经济区社会事务局为鄂州市临空经济区管理委员会内设机构，正科级规格，预算由单位本级预算组成。实有人员29人。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1、预算收入情况：2024年本年收入预计为16250.119万元，比上年增加15474.6万元，增长1995%。其中，一般公共预算财政拨款收入16250.12万元，占收入的100%。

　　收入增减原因：按上级要求，今年将所有政府项目都纳入到了预算统计中，导致今年预算增加较高。

　　2、预算支出情况：2024年本年支出16250.119万元，比上年增加15474.6万元，增长1995%。其中：一般公共服务支出38万元，占总支出的0.23%； 项目支出16212.119万元，占总支出的99.77%。本年支出构成为：公共安全支出289.1万元，占本年支出的1.78%；社会保障和就业支出6056.67万元， 占本年支出的37.27%；卫生健康支出3203.02万元，占本年支出的19.71%；教育支出2497.43万元，占本年支出的15.37%；文化旅游体育与传媒支出124.54万元，占本年支出的0.77%；农林水支出3663.58万元，占本年支出的22.54%；城乡社区支出371.78万元，占本年支出的2.29%。

　　支出增减原因：按上级要求，今年将所有政府项目都纳入到了预算统计中，导致今年预算增加较高。

　　四、机关运行经费安排情况

　　1、人员经费0元，增减原因：无。

　　2、公用经费29.00万元。包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。

　　3、其他项目经费16221.119万元。主要用于：教育、卫健、民政、民宗、文旅、农业农村、乡村振兴、水利、政法、社会治安综合治理、平安建设、信访、国家安全及司法普法老龄等业务经费支出。增减原因：按上级要求，今年将所有政府项目都纳入到预算统计中，导致今年预算增加较高。

　　五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年财政拨款资金安排“三公”经费预算1.12万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.12万元。较 2023 年增加了0万元；增减原因为：无。

　　六、政府采购预算安排情况

　　无。

　　七、国有资产占用情况

　　资产的总体情况分析。

　　截止至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）3616658.33元，较上年减少16.37%。负债总额0元。

　　净资产3616658.33元，较上年减少16.37%。

　　1、资产构成情况。流动资产0元， 占资产总量0%；固定资产3616658.33元，占资产总量100%。

　　2、固定资产构成情况。其中：通用设备3616658.33元（账面价值），占固定资产的100%。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：一般公共服务支出38万元；公共安全支出289.1万元；社会保障和就业支出6056.67万元；卫生健康支出3203.02万元；教育支出2497.43万元；文化旅游体育与传媒支出124.54万元；农林水支出3663.58万元；城乡社区支出371.78万元。

　　九、其他需要说明的情况

　　无。

　　十、专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公事、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。