临空经济区应急管理办公室2024年部门预算公开情况说明

　　1、履行值守应急、突发事件信息汇总、应急管理综合协调和督促检查职能，发挥应急管理工作运转枢纽作用；

　　2、组织编制和修订区级总体应急预案，指导全区应急预案体系和应急管理体制、机制、法制建设；

　　3、组织编制全区应急体系建设规划；

　　4、指导全区应急机构、应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设；

　　5、组织指导应急管理宣教培训、应急演练和对外交流合作；

　　6、协调特别重大、重大突发事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估和信息发布等工作；

　　7、贯彻执行抗灾救灾的方针、政策

　　8、综合协调、处理抗灾救灾事宜，指导全区抗灾救灾工作；

　　9、筹集、分配和管理抗灾救灾资金、物资，监督检查抗灾救灾资金、物资的使用情况。

　　10、全面负责全区工贸、危化等行业的安全监管工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂州临空经济区应急管理办公室为鄂州市临空经济区管理委员会内设机构，正科级规格，预算由单位本级预算组成。实有人员5人。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　（一）财政拨款收支预算总体情况

　　2024年应急管理办公室一般公共预算财政拨款收入为415.15万元，支出为415.15万元，无政府性基金收支安排。支出包括：项目支出410.15万元，基本支出5万元。

　　（二）部门收支预算总体安排情况

　　1.2024年部门预算总收入415.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入415.15万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2023年预算增加15.03万元，增加3.76%。

　　2.2024年部门预算总支出415.15万元。其中：基本支出5万元，项目支出410.15万元。比2023年预算增加15.03万元，主要原因：应急救援预算增加25万。

　　四、机关运行经费安排情况

　　（一）人员经费0万元，统一编列入组织人事局预算。

　　（二）公用经费5万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。

　　（三）其他项目经费410.15万元。主要用于：安全生产、防汛抗旱、森林防火、自然灾害、地震安全评估报告等。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年财政拨款资金安排“三公”经费预算0.2万元。与2023年保持不变，其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，本年度没有安排出国（境）。

　　（二）公务接待费预算0.2万元。

　　（三）公务用车购置费0万元，本年度没有购置公务用车。

　　（四）公务用车运行费0万元。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2024年部门政府采购预算支出合计1.5万元。其中：货物类采购0.5万元，服务类采购1万元。

　　七、国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，我单位资产原值2.49万元，其中：固定资产原值2.49万元，占100%。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量0辆（由区党政办统一管理）。

　　我单位配置无形资产0元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　2024年，预算支出415.15万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标、9个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

　　九、其他需要说明的情况

　　（一）对空表的说明：

　　《政府性基金预算支出表》为空表。

　　（二）对其他情况的说明：

　　一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年一般公共预算财政拨款支出预算415.15万元，其中：当年预算415.15万元；上年结转0万元。

　　主要安排情况如下：

　　1.人员经费0万元，统一编列入组织人事局预算。

　　2.公用经费5.00万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。

　　3.其他项目经费410.15万元。主要用于：安全生产、防汛抗旱、森林防火、自然灾害、地震安全评估报告等。

　　十、项目支出安排情况

　　2024年项目支出410.15万元，其中：一般公共预算本年拨款410.15万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

　　（一）预算项目1（食堂餐费）1.92万元；

　　（二）预算项目2（应急管理信息系统建设）20.00万元；

　　（三）预算项目3（安全生产）95.00万元；

　　（四）预算项目4（防汛抗旱）75.00万元；

　　（五）预算项目5（森林防火）153.00万元；

　　（六）预算项目6（自然灾害）50.00万元；

　　（七）预算项目7（综合和专项应急救援预案）30.00万元；

　　（八）预算项目8（文明创建宣传经费）2.00万元；

　　（九）预算项目9（食堂劳务服务分摊费）1.23万元。

　　十一、专业名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。