临空经济区口岸和招商服务中心2024年度部门预算公开情况说明

　　1.贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和仿真、政策；

　　2.负责综合保税区规划建设；

　　3.负责综合保税区发展规划制定，推动区内相关监管政策、体制机制创新；

　　4.负责统筹组织综合保税区的运营管理和服务保障工作；

　　5.负责口岸“大通关”协调服务工作，协调推进口岸查验单位联动协作，创新监管模式；协调推进口岸信息化建设，提高通关效率，优化口岸环境，打造“智慧口岸”；

　　6.组织开展口岸开放和管理重大问题的调查研究，提出解决问题的建议和措施；

　　7.负责制定全区招商活动计划，招商引资活动的组织实施工作，招商引资信息宣传推介工作；

　　8.负责客商的咨询、接待、洽谈和跟踪服务工作；

　　9.负责优化招商引资环境，提出招商引资软、硬环境建设建议、意见，建立招商引资信息平台；

　　10.参与全区招商引资工作的指导、督察、调度和考核工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂州临空经济区口岸和招商服务中心为鄂州市临空经济区管理委员会所属公益一类事业单位，正科级规格，预算由单位本级预算组成。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2024年本年收入预计为2747.76万元，比上年增加220.58万元，增长8.7%。其中，一般公共预算财政拨款收入2747.76万元，占收入的100%。

　　2.预算支出情况：2024年本年支出2747.76万元，比上年增加220.58万元，增长8.7%。其中，公用经费支出12.00万元；项目支出2735.76万元，占总支出的99.566%。

　　支出增加原因：增加口岸专班，单位人员编制增加，外出招商次数、举办大型招商活动频率增加。

　　四、机关运行经费安排情况

　　1.人员经费0元，原因：统一纳入组织部门预算；

　　2.公用经费12.00万元。包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出  国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转，增加原因：人员编制增加。

　　3、其他项目经费2735.76万元。主要用于：差旅费，展示中心、总部大楼、人才公寓租金、物业、水电费，招商宣传费、会务活动经费、招商引资产业扶持资金等业务经费支出，增减原因：全区招商引资工作力度加大。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，其中：因公出国(境)费50.00万元，较2023年增加了25.00万元。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2023年部门采购预算支出合计220万元，主要用于购买第三方服务。

　　七、国有资产占用情况

　　截止至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值）60046.54元。

　　1.资产构成情况：流动资产0元，占资产总量的0%；固定资产60046.54元，占资产总量的100%。

　　2.固定资产构成情况：通用设备60046.54元（账面价值），占固定资产的100%。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　（一）项目名称：招商引资专项费，预算金额2730万元，绩效目标：做好外出招商考察工作，按市级招商引资工作考核要求，力争完成全年79个新签约项目签约及其它招商任务。

　　（二）项目名称：运转经费，预算金额17.76万元，绩效目标：确保招商中心正常运转。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　十、专业名词解释

　　（一） 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（五） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费： 纳入财政一般公共预算管理的“三 公”经费，是指用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公 出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿  费、伙食费、培 训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护  费反映单位公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税)、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。