临空经济区房屋征收补偿安置办公室2024年度预算公开情况说明

　　1.征收办负责编制临空经济区全年征迁计划；

　　2.负责临空经济区房屋征收安置工作；

　　3.征迁安置档案管理；

　　二、机构设置情况

　　鄂州临空经济区城市建设局（房屋征收补偿安置办公室）是鄂州市临空经济区管理委员会内设机构，预算由单位本级预算组成。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1、预算收入情况：2024年本年收入预计为338.70万元，比上年增加72.82万元，增长27.39%。其中，一般公共预算财政拨款收入338.70万元，占收入的100%。

　　收入增减原因：2024年增加信息一体化服务项目。

　　2、预算支出情况：2024年本年支出338.70万元，比上年增加72.82万元，增长27.39%。其中：基本支出5万万元，占总支出的1.48%； 项目支出333.70万元，占总支出的98.52%。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出的0%；社会保障和就业支出支出0万元， 占本年支出的0%；卫生健康支出0万元，占本年支出的0%；住房保障支出0万元，占本年支出的0%；。

　　支出增减原因：2024增加信息一体化服务项目。

　　四、机关运行经费安排情况

　　1、人员经费0万元，增减原因：统一编入预算。

　　2、公用经费5万元。包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、

　　其他交通费等支出，主要用于部门日常运转，增减原因：无增减情况。

　　3、其他项目经费333.70万元。主要用于：安置房分配项目、档案管理项目、信息一体化服务、法律咨询服务项目、办公室租赁服务等业务经费支出，增减原因：2024增加信息一体化服务项目。

　　五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)费 0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。较 2022 年增加了0 万元；增减原因为：无增减情况。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2024年部门政府采购预算支出合计0万元。其中：货物类采购0 万元，服务类采购 0万元，工程类 0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　资产的总体情况分析。

　　截止至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值）131103.36元，较上年减少31%。负债总额0元。净资产131103.36元，较上年减少31%。

　　1、资产构成情况。流动资产0元，占资产总量0%；固定资产131103.36元，占资产总量100%。

　　2、固定资产构成情况。其中：通用设备41911.94元（账面价值），占固定资产的31.96%，专用设备2875.04，占固定资产的2.19%，家具用具净值86316.38元，占固定资产的65.84%。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：预算支出338.70万元全面实施绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标。

　　重点项目：

　　1、档案管理设置了部门长期目标，建立全区征收安置大数据库。

　　2、安置房分配项目设置了部门长期目标，优化征收流程及相关标准，理顺房屋征收补偿安置的流程，形成“制定年度计划、组织进场评估、签订征收协议、拨付专项资金、实施房屋拆除、发放安置证件、组织安置分配”的流程闭环。

　　3、法律咨询服务项目设置了部门长期目标，依法征收政策解读等。项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

　　九、其他需要说明的情况

　　(一) 对空表的说明：

　　《政府性基金预算支出表》为空表

　　2024年本单位无政府性基金预算支出安排。

　　(二) 对其他情况的说明：

　　无相关情况

　　十、专业名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

　　（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。