目 录
一、临空经济区2023年度政府决算报告
二、转移支付安排情况说明
三、举借政府债务情况说明
四、一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明
五、预算绩效工作开展情况说明
六、附件（详见附件目录）
临空经济区2023年度政府决算报告
一、2023年公共财政预算收支执行情况
2023年度一般公共预算收入总计201142万元，其中：地方公共财政预算收入114712万元，上级补助收入77541万元，调入资金3017万元，上年结余收入5872万元。一般公共预算支出总计201142万元，其中：一般公共预算支出144132万元，上解上级支出25572万元。收支相抵，年终滚存结余31438万元，结转下年支出31438万元。当年财政收支平衡。
（一）公共财政预算收入完成情况
2023年一般公共预算收入完成114712万元。其中：税收收入完成60081万元；非税收入完成54631万元；
（二）公共财政预算支出完成情况
2023年完成财政支出144132万元。各主要支出项目完成情况是：
1. 一般公共服务19332万元；
2. 国防支出160万元；
3. 公共安全支出5021万元；
4. 教育支出19238万元；
5. 科学技术支出413万；
6. 文化体育与传媒支出59万元；
7. 社会保障和就业支出12317万元；
8. 卫生健康支出6952万元；
9. 节能环保1798万元；
10. 城乡社区支出46886万元；
11. 农林水支出8542万元；
12. 交通运输支出9722万元；
13. 资源勘探信息等支出9036万元；
14. 商业服务业等支出1255万元；
15. 援助其他地区支出70万元；
16. 自然资源海洋气象等支出1326万元；
17. 住房保障支出1050万元；
18. 粮油物资储备事务4万元；
19. 灾害防治及应急管理支出951万元；
二、政府性基金收支完成情况
2023年度，政府性基金收入总计393364万元，其中：政府性基金预算收入123818万元，上级补助收入13529万元，其他调入资金48783万元，专项债务转贷收入181000万元，上年结余26234万元，。
政府性基金支出总计369104万元，其中城乡社区支出165601万元，社会保障和就业支出2万，其他支出177994万元，债务付息支出25316万元，债务发行费用支出191万元。
收支相抵，年终结余24260万元，并结转下年支出，当年政府性基金收支平衡。
三、转移支付执行情况
2023年我区共收上级转移支付资金91078万元，其中：
一般公共预算转移支付收入77541万元（返还性收入13114万元，一般性转移支付收入39742万元，专项转移支付收入24685万元），政府性基金转移支付收入13529万元，国有资本经营转移支付收入8万元。
收到上级转移支付资金后，我区及时进行了分配下达。因我区执行的是区一级财政体制，无对下返返还性收入支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、政府性基金转移支付支出、国有资本经营转移支付支出，特此说明。
四、地方政府债务情况
（一）2023年地方政府债务限额
临空经济区政府债务纳入鄂州市鄂城区政府债务进行管理（无单独列示的政府债务限额），控制在省下达的政府债务限额以内。
（二）2023年地方政府债务举借情况
2023年新增专项债181000万元，主要用于鄂州东站片区交通配套项目-吴都大道（葛山大道-体育东路）工程35000万元，鄂州空港综合保税区口岸作业区 30000万元，将军大道（孙权大道-保税区）道路工程10000万元，燕花路（环湖四路-机场南路）道路工程 30000万元，燕矶集镇城市更新项目5000万元，将军大道（孙权大道-保税区）道路工程7000万元，机场南路（燕花路-机场高速）5000万元，将军大道东延（走马湖东路-综保路）管廊及基础配套工程12000万元，吴楚大道（保税区-S203）管廊及基础配套工程12000万元，临空经济区长山生态陵园（三期） 35000万元。
（三）2023年还本付息情况
2023年临空区按期归还到期政府专项债券利息25316万元、专项债发行费191万元。
（四）2023年地方政府债务余额
截至2023年底，临空区地方政府债务余额910000万元，均为专项债债务。
五、“三公”经费决算情况
临空区 2023 年预算单位财政拨款安排的“三公”经费年初预算342万元，决算支出为 345.57万元，执行率为101%，主要原因是公车购置费增长；比 2022 年“三公”经费163.54万元增长111.3%，增加经费的主要原因是临空公安业务需求新购置公务用车。2023年“三公经费”345.57万元，详情为：因公出国费支出37.77万元；公务车购置及运行维护费支出292.22万元；公务接待支出15.57万元。
因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费 37.77万元，较2022年增长37.77万元；年初预算为50万元，预算执行率为75.54%，主要原因为22年因疫情影响，未开展相关活动，本年度因临空经济发展外出招商，新增相关支出；
公务用车购置和运行维护费 ：2023 年公务用车购置及运行维护费292.22 万元，较2022年147.69万增长97.86%，主要是公车购置费增加。年初预算为268万元，预算执行率为109.04%，其中公务用车购置费年初预算为83万元，实际使用161.46万元，预算执行率为194.53%，主要原因是临空公安业务需要新购公车导致2023年购置公车数量增长；公务用车运行费年初预算为185万元，实际使用130.77万元，预算执行率为70.69%，主要原因是厉行节约，压减车辆运行支出。
公务接待费：公务接待费15.57万元，较上年同比下降1.72%，主要原因是落实过紧日子要求，压减单位“公务接待费”经费。年初预算为24万元，实际使用15.57万元，预算执行率为64.88%，主要原因为落实过紧日子要求，压减单位“公务接待费”经费。
六、社会保险基金收支决算情况
因体制原因，我区社会保险基金合并至鄂城区进行收支决算，鄂城区社会保险基金收支决算数据已包含本区社保收支（无单独列示的社会保险基金收支）。
七、预算绩效开展情况
临空区按照《临空经济区预算绩效目标管理暂行办法》、《临空经济区预算绩效运行监控管理暂行办法》、《临空经济区预算绩效评价管理暂行办法》等预算绩效管理制度，建立了鄂州市临空经济区的预算绩效管理工作机制；
全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023年度单位及乡镇为 22个；绩效跟踪评价的 2023年度单位及乡镇为 22 个；绩效自评的 2023年度单位及乡镇为 22 个。通过“单位自评＋重点评价＋财政审核”的组合模式，按照自评“全覆盖”要求，有序组织区属各单位及乡镇开展部门整体支出绩效自评工作。同时加大财政重点绩效评价力度，选取2023年部分项目开展了重点绩效评价工作，并对结果加以应用。推进预算绩效信息与预决算信息公开相结合，配合全市开展预决算公开情况专项检查，切实发挥绩效评价作用，提升财政资金使用效益。
转移支付安排情况说明
2023年我区共收上级转移支付资金91078万元，其中：一般公共预算转移支付收入77541万元（返还性收入13114万元，一般性转移支付收入39742万元，专项转移支付收入24685万元），政府性基金转移支付收入13529万元，国有资本经营转移支付收入8万元。
收到上级转移支付资金后，我区及时进行了分配下达。因我区执行的是区一级财政体制，无对下返返还性收入支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、政府性基金转移支付支出、国有资本经营转移支付支出，特此说明。
关于2023年地方政府债务及还本付息的情况说明
（一）2023年地方政府债务限额
临空经济区政府债务纳入鄂州市鄂城区政府债务进行管理（无单独列示的政府债务限额），控制在省下达的政府债务限额以内。
（二）2023年地方政府债务举借情况
2023年新增专项债181000万元，主要用于鄂州东站片区交通配套项目-吴都大道（葛山大道-体育东路）工程35000万元，鄂州空港综合保税区口岸作业区 30000万元，将军大道（孙权大道-保税区）道路工程10000万元，燕花路（环湖四路-机场南路）道路工程 30000万元，燕矶集镇城市更新项目5000万元，将军大道（孙权大道-保税区）道路工程7000万元，机场南路（燕花路-机场高速）5000万元，将军大道东延（走马湖东路-综保路）管廊及基础配套工程12000万元，吴楚大道（保税区-S203）管廊及基础配套工程12000万元，临空经济区长山生态陵园（三期） 35000万元。
（三）2023年还本付息情况
2023年临空区按期归还到期政府专项债券利息25316万元、专项债发行费191万元。
（四）2023年地方政府债务余额
截至2023年底，临空区地方政府债务余额910000万元，均为专项债债务。
关于 2023年临空区财政拨款 “三公”经费的情况说明
临空区 2023 年预算单位财政拨款安排的“三公”经费年初预算342万元，决算支出为 345.57万元，执行率为101%，主要原因是公车购置费增长；比 2022 年“三公”经费163.54万元增长111.3%，增加经费的主要原因是临空公安业务需求新购置公务用车。2023年“三公经费”345.57万元，详情为：因公出国费支出37.77万元；公务车购置及运行维护费支出292.22万元；公务接待支出15.57万元。
因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费 37.77万元，较2022年增长37.77万元；年初预算为50万元，预算执行率为75.54%，主要原因为22年因疫情影响，未开展相关活动，本年度因临空经济发展外出招商，新增相关支出；
公务用车购置和运行维护费 ：2023 年公务用车购置及运行维护费292.22 万元，较2022年147.69万增长97.86%，主要是公车购置费增加。年初预算为268万元，预算执行率为109.04%，其中公务用车购置费年初预算为83万元，实际使用161.46万元，预算执行率为194.53%，主要原因是临空公安业务需要新购公车导致2023年购置公车数量增长；公务用车运行费年初预算为185万元，实际使用130.77万元，预算执行率为70.69%，主要原因是厉行节约，压减车辆运行支出。
公务接待费：公务接待费15.57万元，较上年同比下降1.72%，主要原因是落实过紧日子要求，压减单位“公务接待费”经费。年初预算为24万元，实际使用15.57万元，预算执行率为64.88%，主要原因为落实过紧日子要求，压减单位“公务接待费”经费。
临空经济区 2023年度预算绩效管理工作开展情况
临空区按照《临空经济区预算绩效目标管理暂行办法》、《临空经济区预算绩效运行监控管理暂行办法》、《临空经济区预算绩效评价管理暂行办法》等预算绩效管理制度，建立了鄂州市临空经济区的预算绩效管理工作机制；
全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023年度单位及乡镇为 22个；绩效跟踪评价的 2023年度单位及乡镇为 22 个；绩效自评的 2023年度单位及乡镇为 22 个。通过“单位自评＋重点评价＋财政审核”的组合模式，按照自评“全覆盖”要求，有序组织区属各单位及乡镇开展部门整体支出绩效自评工作。同时加大财政重点绩效评价力度，选取2023年部分项目开展了重点绩效评价工作，并对结果加以应用。推进预算绩效信息与预决算信息公开相结合，配合全市开展预决算公开情况专项检查，切实发挥绩效评价作用，提升财政资金使用效益。
附件目录：
附件1 其他情况说明（关于鄂城区（含临空经济区）2023年财政决算（草案）和2024年上半年预算执行情况的报告）
附件2 一般公共预算收入决算表
附件3 一般公共预算支出决算表
附件4 本级一般公共预算支出决算表
附件5 一般公共预算基本支出经济分类决算数
附件6 对乡镇税收返还决算表
附件7 一般性转移支付决算表
附件8 一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表
附件9 一般债务限额和余额情况表
附件10政府性基金收入决算表
附件11政府性基金支出决算表
附件12政府性基金专项转移支付分地区、分项目决算表
附件13专项债务限额和余额情况表
附件14国有资本经营收入决算表
附件15国有资本经营支出决算
附件16国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表
附件17社会保险基金收入决算表
附件18社会保险基金支出决算表
附件19城乡居民基本养老保险基金收支决算表
附件20机关事业单位基本养老保险基金收支决算表
附件21职工基本医疗保险（含生育保险）基金收支决算表
附件22城乡居民基本医疗保险基金收支决算表
附件23工伤保险基金收支决算表
附件24失业保险基金收支决算表
附件25地方政府债券转贷情况表
附件26地方政府还本付息决算表
附件27其他附件-2023年重点绩效评价报告
鄂公网安备42070402000205号