一、预算调整依据及主要原因
根据“保基本民生、保工资、保运转”的基本原则，按照中央、省、市政策要求，围绕区管委会工作，进一步调整优化收支结构。本次拟对一般公共预算和政府性基金预算进行调整，预算调整的依据及主要原因是：
1、《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定；
2、财政部、省财政厅关于地方政府债券收支实行预算管理的有关规定；
3、中央、省、市、区关于财政收支安排的相关规定和要求；
4、临空区经济运行情况、财政收支预算执行情况以及全年财政收支因素的变化情况。
二、一般公共预算调整情况
一般公共预算收入由221234万元调整为210071万元，调减11163万元。其中：本级收入122000未调整，转移性收入调减11163万元。
主要原因为:上年结余收入由42601万元调整为31438万元，调减11163万元，根据批复的2023年财政决算，上年结转收入发生变动。
一般公共预算支出由139600万元调整为143000万元，调增3400万元。
调增的主要原因：认真落实积极的财政政策，坚持适度加力、提质增效，加大对基本民生和重点领域的经费保障，保持财政支出强度，财政运行总体平稳有序，重点支出得到了比较好的保障。
调整的主要事项：
1.一般公共服务支出由16945万元调整为17500万元，调增555万元；
2.教育支出由17290万元调整为19350万元，调增2060万元；
3.科技技术支出由500万元调整为350万元，调减150万元；
4.文化旅游体育与传媒支出由122万元调整为150万元，调增28万元；
5.社会保障和就业支出由13845万元调整为15500万元，调增1655万元；
6.卫生健康支出由6777万元调整为4450万元，调减2327万元；
7.节能环保支出由1107万元调整为2000万元，调增893万元；
8.城乡社区支出由50453万元调整为43555万元，调减6898万元；
9.农林水支出支出由6750万元调整为8550万元，调增1800万元；
10.交通运输支出由527万元调整为10983万元，调增10456万元；
11.资源勘探工业信息等支出由8505万元调整为3750万元，调减4755万元；
12.商业服务业等支出由1907万元调整为7200万元，调增5293万元；
13.自然资源海洋气象等支出由880万元调整为1300万元，调增420万元；
14.住房保障支出由560万元调整为1400万元，调增840万元；
15.灾害防治及应急管理支出由1284万元调整为2114万元，调增830万元；
16.预备费由5000万元调整为0万元，调减5000万元；
17.其他支出由2300万元调整为0万元，调减2300万元；
按上述调整方案，临空区2024年一般公共预算收支相抵，结余41641万元（结转下年支出），当年平衡。
三、政府性基金预算调整情况
（一）政府性基金预算收入
1.本级政府性基金预算收入由194400万元调整为337195万元，调增142795万元。
调整的主要事项：国有土地使用权出让收入由158300万元调整为308795万元，调增150495万元。
2.上年结余收入调增5866万元，根据批复的2023年财政决算，上年结转收入发生变动。
3.地方政府专项债务转贷收入调增235000万元。
调整的主要原因：省对临空区转贷专项债券资金，按照债券管理要求纳入政府性基金预算管理。其中：鄂州空港综合保税区口岸作业区95000万元、光电子产业园区及基础设施项目（一期）40000万元、鄂州空港综合保税区口岸作业区 (二期)50000万元、鄂州空港综合保税区口岸作业区二标段（2#国际货站）10000万元、燕矶镇安置小区项目30000万元、楚江馨城二期项目10000万元。
2024年省财政厅下达临空区政府专项债务限额并入鄂城区内，在省核定的债务限额范围之内。
（二）政府性基金预算支出
政府性基金预算总支出由219794万元调整为609675万元，调增389881万元。
调整的主要原因：专项债券按要求列政府性基金支出，依法向区人大常委会报告分配情况。
调整的主要事项：
1.社会保障和就业支出由2万元调整为0万元，调减2万元；
2.城乡社区支出由172858万元调整为318891万元，调增146033万元；
2.农林水支出由0万元调整为2万元，调增2万元；
3.其他支出增加235090万元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增235000万元，全部用于各项专项债券对应项目支出。
按上述调整方案，临空区2024年政府性基金预算收支相抵，结余28552万元（结转下年支出），当年平衡。
鄂公网安备42070402000205号