临空经济区2024年度政府决算信息公开

　　目  录 　　  

　　一、临空经济区2024年度政府决算报告 

　　二、转移支付安排情况说明 

　　三、举借政府债务情况说明 

　　四、一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明 

　　五、预算绩效工作开展情况说明 

　　六、2024年决算公开表格 

　　七、2024年重点项目绩效执行情况  

　　临空经济区2024年度政府决算报告 

　　一、2024年公共财政预算收支执行情况 

　　2024年全区公共预算收入合计266968万元，其中：地方一般公共预算收入130621万元、上级补助收入87528万元、调入资金2151万元、债务转贷收入15230万元、上年结余31438万元；全区公共预算支出合计266968万元，其中：地方一般公共预算支出163567万元、上解上级支出31401万元、结转下年支出72000万元。收支相抵，预算平衡。 

　　（一）地方一般公共预算收入完成情况 

　　2024年地方一般公共预算收入完成130621万元。其中：税收收入完成65736万元；非税收入完成64885万元； 

　　（二）地方一般公共预算支出完成情况 

　　2024年完成地方一般公共预算支出163567万元。各主要支出项目完成情况是： 

　　1.一般公共服务19301万元； 

　　2.公共安全支出5598万元； 

　　3.教育支出19402万元； 

　　4.科学技术支出444万； 

　　5.文化体育与传媒支出151万元； 

　　6.社会保障和就业支出20265万元； 

　　7.卫生健康支出5168万元； 

　　8.节能环保1974万元； 

　　9.城乡社区支出53711万元； 

　　10.农林水支出8982万元； 

　　11.交通运输支出12760万元； 

　　12.资源勘探信息等支出3459万元； 

　　13.商业服务业等支出7159万元； 

　　14.援助其他地区支出50万元； 

　　15.自然资源海洋气象等支出1513万元； 

　　16.住房保障支出1278万元； 

　　17.粮油物资储备事务2万元； 

　　18.灾害防治及应急管理支出2338万元； 

　　19.债务发行费用支出12万元。 

　　二、政府性基金收支完成情况 

　　2024年度，政府性基金预算收入完成492921万元，其中：区级政府性基金预算收入420552万元，政府性基金预算上级补助收入14331万元，政府性基金预算调入资金3万元，地方政府专项债券转贷收入33775万元，上年结余24260万元；政府性基金预算支出完成492921万元，其中：区级政府性基金支出完成474614万元，债务还本支出3775万元，基金结余14532万元。收支相抵，预算平衡。 

　　（一）区级政府性基金预算收入完成情况 

　　全区政府性基金预算收入完成420552万元，其中：国有土地使用权出让收入390345万元、城市基础设施配套费收入393万元、专项债务对应项目专项收入29814万元。 

　　（二）区级政府性基金预算支出完成情况 

　　全区政府性基金支出完成474614万元，其中：城乡社区支出412410万元、农林水支出2万元、交通运输支出6300万元、资源勘探工业信息等支出3万元、其他支出27028万元、债务付息支出28841万元、债务发行费支出30万元。 

　　三、转移支付执行情况 

　　2024年我区返还性收入和转移支付收入101866万元，其中：一般公共预算87528万元（包括返还性收入18623万元，一般性转移支付收入41233万元，专项转移支付收入27672万元），政府性基金转移支付收入14331万元，国有资本经营转移支付收入7万元。 

　　收到上级转移支付资金后，我区及时进行了分配下达。因我区执行的是区一级财政体制，无对下返返还性收入支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、政府性基金转移支付支出、国有资本经营转移支付支出，特此说明。 

　　四、地方政府债务情况 

　　（一）政府债务限额情况 

　　临空经济区政府债务纳入鄂州市鄂城区政府债务进行管理（无单独列示的政府债务限额），控制在省下达的政府债务限额以内。 

　　（二）政府债务余额情况 

　　2024年，临空区地方政府债务余额959005万元，其中：一般债务15230万元；专项债务943775万元。 

　　（三）2024年政府债务举借情况 

　　2024年，临空经济区举借政府债券合计49005万元，其中：新增债券45230万元（含一般债券15230万元、专项债券30000万元），再融资债券3775万元（均为专项债券）。 

　　新增政府债券资金主要用于：临空经济区沙塘学校建设工程、鄂州市公安局临空经济区公安机关业务房建设工程、沙窝学校改造工程、吴楚大道(燕沙路-燕花路)道路工程、鄂州空港综合保税区口岸作业区、鄂州市临空经济区人民医院(含疾控中心)等项目。 

　　（四）2024年还本付息情况 

　　2024年临空经济区政府债券还本付息共计28883万元，其中：其中：付息28841万元（均为专项债券）、发行费用42万元（一般债券发行费用12万元、专项债券发行费用30万元）。 

　　五、“三公”经费决算情况 

　　临空经济区2024年预算单位财政拨款安排的“三公”经费年初预算379.76万元，决算支出为189.83万元，执行率为50%，主要原因是本年无公车购置费支出；比2023年“三公”经费345.56万元下降50%，减少经费的主要原因是本年度无公车购置需求，公车购置费较上年减少161.46万元。2024年“三公经费”189.83万元，其中：因公出国费支出19.22万元；公务车购置及运行维护费支出157.5万元；公务接待支出13.1万元。多数单位2024年“三公”经费较2023年呈下降趋势，反映需加强预算控制力度，优化预算编制与实际需求匹配。 

　　因公出国（境）费用：2024年因公出国（境）费19.22万元，较2022年减少18.55万元；年初预算为60万元，预算执行率为30.9%，受政策收紧和出访计划调整影响导致相关支出减少； 

　　公务用车购置和运行维护费：2024年公务用车购置及运行维护费157.5万元，较2023年292.22万下降46.1%，主要是本年无公车购置费。年初预算为292.79万元，预算执行率为53.8%，其中公务用车购置费年初预算为83万元，实际使用0万元，预算执行率为0%，主要原因是2024年无公车购置需求；公务用车运行费年初预算为209.79万元，实际使用157.5万元，预算执行率为75.1%，较上年增长26.74万元，主要原因本年度政府活动较多，公务用车出勤数量整体上升，相关费用增加。 

　　公务接待费：公务接待费13.1万元，较上年同比下降15.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减单位“公务接待费”经费。年初预算为26.97万元，实际使用13.1万元，预算执行率为48.6%，主要原因为落实过紧日子要求，压减单位“公务接待费”经费。 

　　六、社会保险基金收支决算情况 

　　因体制原因，我区社会保险基金合并至鄂城区进行收支决算，鄂城区社会保险基金收支决算数据已包含本区社保收支（无单独列示的社会保险基金收支）。 

　　七、预算绩效开展情况 

　　临空区按照《临空经济区预算绩效目标管理暂行办法》、《临空经济区预算绩效运行监控管理暂行办法》、《临空经济区预算绩效评价管理暂行办法》等预算绩效管理制度，建立了鄂州市临空经济区的预算绩效管理工作机制； 

　　全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度单位及乡镇为23个；绩效跟踪评价的2024年度单位及乡镇为23个；绩效自评的2024年度单位及乡镇为23个。通过“单位自评＋重点评价＋财政审核”的组合模式，按照自评“全覆盖”要求，有序组织区属各单位及乡镇开展部门整体支出绩效自评工作。同时加大财政重点绩效评价力度，选取2024年部分项目开展了重点绩效评价工作，并对结果加以应用。推进预算绩效信息与预决算信息公开相结合，配合全市开展预决算公开情况专项检查，切实发挥绩效评价作用，提升财政资金使用效益。 

　　转移支付安排情况说明 

　　2024年我区共收上级转移支付资金101866万元，其中：一般公共预算转移支付收入87528万元（返还性收入18623万元，一般性转移支付收入41233万元，专项转移支付收入27672万元），政府性基金转移支付收入14331万元，国有资本经营转移支付收入7万元。 

　　收到上级转移支付资金后，我区及时进行了分配下达。因我区执行的是区一级财政体制，无对下返返还性收入支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、政府性基金转移支付支出、国有资本经营转移支付支出，特此说明。 

　　关于2024年地方政府债务及还本付息的情况说明 

　　（一）政府债务限额情况 

　　临空经济区政府债务纳入鄂州市鄂城区政府债务进行管理（无单独列示的政府债务限额），控制在省下达的政府债务限额以内。 

　　（二）政府债务余额情况 

　　2024年，临空区地方政府债务余额959005万元，其中：一般债务15230万元；专项债务943775万元。 

　　（三）2024年政府债务举借情况 

　　2024年，临空经济区举借政府债券合计49005万元，其中：新增债券45230万元（含一般债券15230万元、专项债券30000万元），再融资债券3775万元（均为专项债券）。 

　　新增政府债券资金主要用于：临空经济区沙塘学校建设工程、鄂州市公安局临空经济区公安机关业务房建设工程、沙窝学校改造工程、吴楚大道(燕沙路-燕花路)道路工程、鄂州空港综合保税区口岸作业区、鄂州市临空经济区人民医院(含疾控中心)等项目。 

　　（四）2024年还本付息情况 

　　2024年临空经济区政府债券还本付息共计28883万元，其中：其中：付息28841万元（均为专项债券）、发行费用42万元（一般债券发行费用12万元、专项债券发行费用30万元）。 

　　关于2024年临空区财政拨款“三公”经费的情况说明 

　　临空经济区2024年预算单位财政拨款安排的“三公”经费年初预算379.76万元，决算支出为189.83万元，执行率为50%，主要原因是本年无公车购置费支出；比2023年“三公”经费345.56万元下降50%，减少经费的主要原因是本年度无公车购置需求，公车购置费较上年减少161.46万元。2024年“三公经费”189.83万元，其中：因公出国费支出19.22万元；公务车购置及运行维护费支出157.5万元；公务接待支出13.1万元。多数单位2024年“三公”经费较2023年呈下降趋势，反映需加强预算控制力度，优化预算编制与实际需求匹配。 

　　因公出国（境）费用：2024年因公出国（境）费19.22万元，较2022年减少18.55万元；年初预算为60万元，预算执行率为30.9%，受政策收紧和出访计划调整影响导致相关支出减少； 

　　公务用车购置和运行维护费：2024年公务用车购置及运行维护费157.5万元，较2023年292.22万下降46.1%，主要是本年无公车购置费。年初预算为292.79万元，预算执行率为53.8%，其中公务用车购置费年初预算为83万元，实际使用0万元，预算执行率为0%，主要原因是2024年无公车购置需求；公务用车运行费年初预算为209.79万元，实际使用157.5万元，预算执行率为75.1%，较上年增长26.74万元，主要原因本年度政府活动较多，公务用车出勤数量整体上升，相关费用增加。 

　　公务接待费：公务接待费13.1万元，较上年同比下降15.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减单位“公务接待费”经费。年初预算为26.97万元，实际使用13.1万元，预算执行率为48.6%，主要原因为落实过紧日子要求，压减单位“公务接待费”经费。 

　　临空经济区2024年度预算绩效管理工作开展情况 

　　临空区按照《临空经济区预算绩效目标管理暂行办法》、《临空经济区预算绩效运行监控管理暂行办法》、《临空经济区预算绩效评价管理暂行办法》等预算绩效管理制度，建立了鄂州市临空经济区的预算绩效管理工作机制； 

　　全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度单位及乡镇为23个；绩效跟踪评价的2024年度单位及乡镇为23个；绩效自评的2024年度单位及乡镇为23个。通过“单位自评＋重点评价＋财政审核”的组合模式，按照自评“全覆盖”要求，有序组织区属各单位及乡镇开展部门整体支出绩效自评工作。同时加大财政重点绩效评价力度，选取2024年部分项目开展了重点绩效评价工作，并对结果加以应用。推进预算绩效信息与预决算信息公开相结合，配合全市开展预决算公开情况专项检查，切实发挥绩效评价作用，提升财政资金使用效益。 

　　附件： 

　　附件1：关于鄂城区2024年财政决算（草案）和2025年上半年预算执行情况的报告 

　　附件2：2024年临空经济区政府决算公开表 

　　附件3：2024年重点绩效评价报告