鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局2026年部门预算公开说明

　　三、预算收支及增减变化情况 

　　（一）部门预算收入情况  

　　鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局2026年部门预算总收入2214.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2214.13万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2025年预算减少1841.67万元，减少45%。  

　　收入减少主要原因：一是结合工作实际缩减了项目经费开支；二是编制预算更加科学精准。 

　　（二）部门预算支出情况  

　　鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局2026年部门预算总支出2214.13万元。其中：基本支出353.54万元，占总支出的16%；项目支出1860.6万元，占总支出的84%。比2025年预算减少1841.67万元，减少45%。 

　　按照支出功能分类科目，主要用于:行政运行(人员经费）支出468.1万元，占本年支出的21%；一般行政管理事务（含公用经费）支出107.5万元，占本年支出的5%；自然资源规划及管理309.29万元，占本年支出的14%；自然资源利用与保护1067.71万元，占本年支出的48%；自然资源行业业务管理项目193.58万元，占本年支出的9%；自然资源调查与确权登记67.95万元，占本年支出的3%。 

　　支出减少主要原因：2026年项目支出比上年度减少1938.8万元，原因是秉持科学精准编制年度预算原则，结合项目实际开展完成情况缩减了项目经费开支； 

　　（三）其他预算收支需要说明的情况 

　　无 

　　四、部门运行经费安排情况 

　　1.人员经费468.1万元，用于人员工资及社会保障支出。 

　　2.公用经费30万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费等。 

　　3.基本运转项目支出77.5万元，主要用于：局机关人员食堂用餐基本支出、办公用房租赁物业服务费及四个乡镇国土所日常业务经费等项目支出。 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况  

　　2026年“三公”经费财政拨款预算总额1万元(表7)，其中： 

　　1.因公出国(境)费0万元，与上年相比无变化，主要原因是预计2026年无因公出国出境。 

　　2.公务用车购置及运行费0万元，与上年相比无变化，主要原因是预计2026年无公务用车购置及运行费。 

　　3.公务接待费1万元。比上年增加1万元。主要原因是各省市州相关部门单位的业务交流、调研等事宜需要。 

　　六、政府采购预算安排情况 

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2026年部门编制政府采购预算377.24万元，比上年减少1322.76万元，减少78%，主要原因:严格按照政府采购法及相关规定，将需要纳入政府采购的所有项目和支出均纳入政府采购，做到应纳尽纳。其中:货物类政府采购预算0万元;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算377.24万元，主要是国有建设用地供应服务、规划编制技术咨询服务、不动产业务服务等。 

　　七、国有资产占用情况 

　　截至2025年12月31日，我单位配置固定资产净值224774.47元，较上年增加5245.73元，增长2%。 

　　截至2025年12月31日，本单位公务用车保有量0辆。 

　　八、重点项目预算绩效情况 

　　根据年初设定的绩效目标，我局将充分发挥自然资源职责职能要素保障工作，将保护资源和保障发展作为我局第一要务，保障区内重大项目落地和规划引领项目推进，全力优化营商环境。多方联动推进闲置用地和批而未用等存量土地的消化处置，完成土地利用总体规划局部调整，优化国土空间布局，严守耕地保护红线、加强森林资源管护管理、促进自然资源节约集约利用。秉着节约集约态势做好项目工作。主要产出和效果： 

　　（一）项目名称：用地管理项目，预算金额701.8万，绩效目标：完成全区项目用地土地报批、土地供应、土地挂牌评估、土地勘测定界等用地要素保障服务工作。 

　　（二）项目名称：规划管理项目，预算金额309.29万，绩效目标：加强临空经济区用地规划落地，配合做好用地报批前期规划用地咨询及第三方技术审查工作；完成杨叶镇村庄规划编制项目、临空区镇区范围划定及国土空间规划五年评估和动态维护项目等几个重大项目，进一步优化调整全区发展结构。 

　　（三）项目名称：林业资源管理项目，预算金额141.13万，绩效目标：有效强化全区森林草原湿地荒漠化普查、森林蓄积量动态监测工作；配合做好日常森防巡查管护。做好临空经济区疫木砍伐、疫木焚烧、疫病消除等工作，有效遏制疫情发展，保护森林资源，维护生态平衡，促进林业健康发展。 

　　（四）项目名称：地籍管理项目，预算金额52.45万，绩效目标：全面掌握本年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况,更新县级国土调查数据库,形成年度国土变更调查成果。完成年度内部下发卫片图斑开展外业实地核查、内业系统的举证工作，做好违法用地监督、督促整改，有效规范全区用地行为。强化辖区内地质灾害日常巡查和防护工作。 

　　（五）项目名称：耕地保护项目，预算经费365.91万，绩效目标：切实履行耕地保护职责，做好耕地动态监测系统、耕地流出核查、耕地保护宣传工作。 

　　（六）项目名称：不动产中心项目，预算金额67.95万，绩效目标：全面完成临空经济区宅基地房地一体不动产登记工作；完成辖区内不动产登记历史遗留问题消耗处置；计划实施不动产平台业务办理标准化建设。 

　　九、其他需要说明的情况 

　　（一）对空表的说明：附表8《政府性基金预算支出表》为空表。 

　　（二）对其他情况的说明：鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局本年无政府基金预算。 

　　十、专业名词解释 

　　（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。 

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。