一、预算调整依据及主要原因
根据“保基本民生、保工资、保运转”的基本原则，按照中央、省、市政策要求，围绕区管委会工作，进一步调整优化收支结构。本次拟对一般公共预算和政府性基金预算进行调整，预算调整的依据及主要原因是：
1、《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定；
2、财政部、省财政厅关于地方政府债券收支实行预算管理的有关规定；
3、中央、省、市、区关于财政收支安排的相关规定和要求；
4、临空区经济运行情况、财政收支预算执行情况以及全年财政收支因素的变化情况。
二、一般公共预算调整情况
一般公共预算支出由132987万元调整为130800万元，调减2187万元。
调减的主要原因：一是受财政资金调度紧张影响，部分上级转移支付当年无法形成支出，需要结转下年度使用；二是落实过“紧日子”要求，压减部门一般性支出，调减不再执行的项目资金。
调整的主要事项：
1.一般公共服务支出由13881万元调整为16391万元，调增2510万元；
2.公共安全支出由3630万元调整为4661万元，调增1031万元；
3.教育支出由16000万元调整为17192万元，调增1192万元；
4.科技技术支出由10万元调整为483万元，调增473万元；
5.文化旅游体育与传媒支出由122万元调整为58万元，调减64万元；
6.社会保障和就业支出由14898万元调整为11559万元，调减3339万元；
7.卫生健康支出由4426万元调整为6528万元，调增2102万元；
8.节能环保支出由424万元调整为1030万元，调增606万元；
9.城乡社区支出由69565万元调整为53386万元，调减16179万元；
10.农林水支出支出由4065万元调整为6730万元，调增2665万元；
11.交通运输支出由247万元调整为220万元，调减27万元；
12.资源勘探工业信息等支出由1207万元调整为8765万元，调增7558万元；
13.商业服务业等支出由603万元调整为1252万元，调增649万元；
14.援助其他地区支出由60万元调整为70万元，调增10万元；
15.自然资源海洋气象等支出由569万元调整为850万元，调增281万元；
16.住房保障支出由399万元调整为450万元，调增51万元；
17.粮油物资储备支出由7万元调整为10万元，调增3万元；
18.灾害防治及应急管理支出由706万元调整为1165万元，调增459万元；
19.其他支出由2168万元调整为0万元，调增2168万元；
按上述调整方案，临空区2023年一般公共预算收支相抵，结余42601万元（结转下年支出），当年平衡。
二、政府性基金预算调整情况
（一）政府性基金预算收入
1.本级政府性基金预算收入由43000万元调整为121158万元，调增78158万元。
调整的主要事项：国有土地使用权出让收入由43000万元调整为89775万元，调增46775万元。
2.上年结余收入调增26234万元，根据批复的2022年财政决算，上年结转收入发生变动。
3.地方政府专项债务转贷收入调增181000万元。
调整的主要原因：省对临空区转贷专项债券资金，按照债券管理要求纳入政府性基金预算管理。其中：鄂州东站片区交通配套项目-吴都大道（葛山大道-体育东路）工程35000万元、鄂州空港综合保税区口岸作业区30000万元、将军大道（孙权大道-保税区）道路工程17000万元、燕花路（环湖四路-机场南路）道路工程30000万元、燕矶集镇城市更新项目5000万元、长山生态陵园（三期）项目35000万元、机场南路（燕花路-机场高速）道路工程5000万元、将军大道东延（走马湖东路-综保路）管廊及基础配套工程12000万元、吴楚大道（保税区-S203）管廊及基础配套工程12000万元。
2023年省财政厅下达临空区政府专项债务限额并入鄂城区内，在省核定的债务限额范围之内。
（二）政府性基金预算支出
政府性基金预算总支出由113000万元调整为365779万元，调增252779万元。
调整的主要原因：专项债券按要求列政府性基金支出，依法向区人大常委会报告分配情况。
调整的主要事项：
1.社会保障和就业支出由0万元调整为2万元，调增2万元；
2.城乡社区支出由93000万元调整为175770万元，调增82770万元；
3.其他支出增加167288万元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增167288万元，全部用于各项专项债券对应项目支出。
4.债务付息支出由20000万元调整为22719万元，调增2719万元；
按上述调整方案，临空区2023年政府性基金预算收支相抵，结余18394万元（结转下年支出），当年平衡。
附件1：预算调整草案（临空）.xls
鄂公网安备42070402000205号