2026年临空经济区口岸和投资促进局部门预算公开情况说明

　　一、部门(单位)主要职责

　　1.负责综合保税区规划、建设、申报、管理等工作；

　　2.负责口岸“大通关”、口岸信息化建设等工作；

　　3.统筹负责经济区招商引资工作；

　　4.负责商务流通工作；

　　5.负责“放管服”改革和简政放权工作；

　　6.负责规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制；

　　7.负责办理投资项目、市场准入、社会事务、公共服务等方面的行政审批和政务服务工作；

　　8.负责进驻政务服务中心审批服务事项的管理和监督；

　　9.负责行政审批综合信息平台的建设和管理，完善政务服务体系。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市临空经济区口岸和投资促进局为鄂州市临空经济区管理委员会内设机构，正科级规格，预算由单位本级预算组成。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2026年收入预计为1424万元。比上年增加937万元，增长192.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入1424万元，占收入的100%。收入增减原因：新增临空大数据中心建设项目费用，减少政务服务外包人员劳务报酬管理费用、政务服务大厅配套设施设备采购费用、日常运营维护费用、政府采购中心日常运营维护费用、政府投资项目立项审批等咨询服务费用、智能导办运维服务项目费用、信息化建设、公用经费。

　　2.预算支出情况：2026年支出预计为1424万元。比上年增加937万元，增长192.40%。其中：基本支出3.00万元，占总支出的0.21%；项目支出1421万元，占总支出的99.79%。支出增减原因：新增临空大数据中心建设项目费用，减少政务服务外包人员劳务报酬管理费用、政务服务大厅配套设施设备采购费用、日常运营维护费用、政府采购中心日常运营维护费用、政府投资项目立项审批等咨询服务费用、智能导办运维服务项目费用、信息化建设、公用经费。

　　四、机关运行经费安排情况

　　1.人员经费0元，统一编列入组织人事局预算。

　　2.公用经费3万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。

　　3.其他项目经费1421万元。主要用于：政务服务外包人员劳务报酬管理费用、政务服务大厅配套设施设备采购费用、日常运营维护费用、政府采购中心日常运营维护费用、政府投资项目立项审批等咨询服务费用、智能导办运维服务项目费用、临空大数据中心建设项目费用。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2026年财政拨款资金安排“三公”经费预算0.12万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.12万元。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2026年部门政府采购预算支出合计272万元。其中：货物类采购0万元，服务类采购272万元，工程类0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　截至2025年12月31日，固定资产总额425053.29元。其中：通用设备284902.85元、家具用具140150.44元。无形资产总额27416.7元，其中：计算机软件27416.7元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：“政务服务外包人员劳务报酬管理费用”自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算支出全面实施绩效目标管理。主要产出和效果：为规范政务服务工作，优化政务环境，配备了相关政务服务专员，负责区政务服务中心综合服务窗口的业务受理，包含项目建设类、社会民生类、公共服务类等政务服务事项，提高了政务中心服务群众的服务质量，提升了办事群众的满意度。

　　九、其他需要说明的情况

　　（一）对空表的说明：

　　无相关情况。

　　（二）对其他情况的说明：

　　无相关情况。

　　十、专业名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。