2026年临空经济区城市建设局部门预算公开情况说明

　　一、部门（单位）主要职责

　　1.负责编制城市建设、建筑业、房地产业、市政公共事业发展规划和年度计划，并组织实施；

　　2.负责建筑市场管理、工程质量管理、建筑施工安全管理、建筑工程档案管理等工作；

　　3.负责建筑节能、城镇减排、墙体材料革新、散装水泥管理等工作；

　　4.负责住房制度改革；

　　5.负责指导村镇建设、农村低收入家庭住房安全保障、住房建设安全和危房改造工作；

　　6.负责城市基础设施管理、市政公用设施管理、园林绿化管理工作；

　　7.负责建设工程的预算、设计、竣工验收和结算工作；

　　8.负责房地产开发和房地产交易管理；

　　9.做好新(改、扩)建建筑工程消防设计审查、备案和竣工验收抽查，施工许可证的核发，城镇天然气、瓶装液化气经营与服务、设施保护、安全以及工程建设等监督管理，房地产市场的监管等工作；

　　10.负责协调人防工作；

　　11.负责廉租房、公租房、人才房及保障性住房的管理；

　　12.负责居民小区物业的行业管理；

　　13.负责交通运输管理工作；

　　14.负责指导供排水、热力、污水处理和勘测设计等工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市临空经济区城市建设局为鄂州市临空经济区管理委员会内设机构，正科级规格，预算由单位本级预算组成。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2026年本年收入预计为10860.99万元，比上年增加1184.75万元，增加12.24%。其中，一般公共预算财政拨款收入1776.2万元，占收入的16.35%；政府性基金预算拨款收入9084.79万元，占收入的83.65%。

　　收入增加原因：增加了临空经济区基础设施管养费用及公交微循环运营补助。

　　2.预算支出情况：2026年本年支出10860.99万元，比上年增加1184.75万元，增加12.24%。其中：基本支出16万元，占总支出的0.15%；项目支出10844.99万元，占总支出的99.85%。本年支出构成为：城乡社区支出9785.79万元，占本年支出的90.1%；交通运输支出301.2万元，占本年支出的2.77%；住房保障支出774万元，占本年支出的7.13%。

　　支出增加原因：增加了临空经济区基础设施管养费用及公交微循环运营补助。

　　四、机关运行经费安排情况

　　1.人员经费0元，增减情况：统一编列入组织人事局预算，无增减。

　　2.公用经费16万元。包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。

　　增加原因：部门实际工作人员较去年减少1人。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2026年财政拨款资金安排“三公”经费预算0.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.64万元。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2026年部门政府采购预算支出合计463.2万元。其中：货物类采购3.2万元，服务类采购460万元，工程类0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　截至2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）244,630,214.64元，较上年增加0.113%。负债总额0元。净资产244,630,214.64元，较上年增加0.113%。

　　（一）资产构成情况。流动资产427,321.38元，占资产总量0.17%；固定资产388,985.33元，占资产总量0.16%；无形资产0元，占资产总量0%；公共基础设施243,813,907.93元，占资产总量99.67%。

　　（二）固定资产构成情况。2025年度，我单位配置固定资产388,985.33元（账面净值，下同）。其中，配置设备64,318.06元，占16.53%；配置家具和用具324,667.27元，占83.47%。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　2026年，本部门对预算支出10860.99万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标、11个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

　　九、其他需要说明的情况

　　（一）对空表的说明：

　　无相关情况。

　　（二）对其他情况的说明：

　　无相关情况。

　　十、专业名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

　　（四）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。