2026年临空经济区政务服务中心部门预算公开情况说明

　　一、部门(单位)主要职责

　　1.贯彻落实国家、省有关政务服务、行政审批工作的方针政策、法律法规，依法依规负责经济区审批协调服务工作;

　　2.负责协助开展投资项目、市场准入、社会事务、公共服务等方面行政许可事项的办理，负责各类政务服务事项的办理;

　　3.负责统筹推进经济区放管服改革工作，持续优化政务服务环境;

　　4.协助开展就业指导服务、社会保险服务、人才档案服务工作;

　　5.负责退役军人服务工作;

　　6.负责承办区域内教育、卫生等事务;

　　7.负责工程项目建设报批业务办理;

　　8.负责建设工程质量监管及安全生产等工作;

　　9.承担临空经济区党工委、管委会交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂州临空经济区政务服务中心为鄂州市临空经济区管理委员会内设机构，正科级规格，预算由单位本级预算组成。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2026年收入预计为1529.86万元。比上年增加1027万元，增长204.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入1529.86万元，占收入的100%。收入增减原因：增加土储项目专项业务及政务服务中心2023-2025年一楼网络通信费，减少公物仓租赁使用费用。

　　2.预算支出情况：2026年支出预计为1529.86万元。比上年增加1027万元，增长204.24%。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出1529.86万元，占总支出的100%。支出增减原因：增加土储项目专项业务及政务服务中心2023-2025年一楼网络通信费，减少公物仓租赁使用费用。

　　四、机关运行经费安排情况

　　1.人员经费0元，统一编列入组织人事局预算。

　　2.公用经费0万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。

　　3.其他项目经费1529.86万元。主要用于：政务服务大厅租赁及运营维护费用、政务服务中心二楼租赁及运营维护费用、土储项目专项业务。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2026年财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2026年部门政府采购预算支出合计100万元。其中：货物类采购0万元，服务类采购100万元，工程类0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　截至2025年12月31日，资产总额35359.1885万元，全部为公共基础设施。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：“政务服务大厅租赁及运营维护费用”自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算支出全面实施绩效目标管理。主要产出和效果：确保区政务服务中心服务场地全年稳定高效运转，保障租金、物业、水电、网络通信等基础运维支出及时到位，维持政务服务"零中断"运行，持续优化营商环境。

　　九、其他需要说明的情况

　　（一）对空表的说明：

　　无相关情况。

　　（二）对其他情况的说明：

　　无相关情况。

　　十、专业名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。