2026年鄂州市公安局花湖国际机场分局部门预算公开情况说明

　　一、部门(单位)主要职责

　　1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，负责全局公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作。

　　2、研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为区工委、管委会和上级公安机关提供信息和对策建议。

　　3、组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦查，防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动。负责对暴力犯罪、经济犯罪、集团犯罪等种类刑事案件的立案侦查。

　　4、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。

　　5、负责辖区禁毒、缉毒工作。

　　6、负责机场内空防警保工作并承担相应责任。指导、制定、预防和处置劫机、炸机等恐怖事件和其他突发事件的预案，并适时组织演练。参与对非法干扰航空安全事件的处理和重大飞行事故的调查处理工作。负责审核对机场内要害部门工作人员和进入机场各控制区人员的政审及通行证的制作、管理工作。负责国家警卫对象和重要外宾等在机场内的安全工作。

　　7、负责机场内外国人在辖区内的管理工作。

　　8、负责承担安全警卫和大型活动安全保卫工作。

　　9、负责组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

　　10、负责公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责公安机关依法承担的执行刑罚工作。

　　11、负责分局公安装备、财务等警务保障工作。

　　12、负责执行公安队伍管理的规章制度，组织实施对分局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察，查处分局公安队伍的违法违纪案件。

　　二、机构设置情况

　　本部门预算单位为1个一级部门，下设综合管理大队、刑事侦查大队、治安管理大队、政保空防大队、交通管理大队及机场南区警务室1个、北区警务室1个。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1、预算收入情况：2026年本年收入预计为3285.34万元,比上年增加1068.69万元，增加48.21%。其中，一般公共预算财政拨款收入3285.34元，占收入的100%。

　　收入增加原因：人员数量增加。

　　2、预算支出情况：2026年本年支出3285.34元，比上年增加1068.69万元，增加48.21%。其中：基本支出1349.54万元，占总支出的41.08%；项目支出1935.8万元，占总支出的58.92%。本年支出构成为：公共安全支出3285.34万元，占本年支出的100%。

　　支出增加原因：人员数量增加，项目支出增加。

　　四、机关运行经费情况

　　（一）人员经费1171.71万元。增加原因：人员数量增加。

　　（二）公用经费177.83万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。增加原因：人员数量增加。

　　（三）其他项目经费1935.8万元。主要用于:综合事务管理、辅警人员经费、设备购置费、公安业务经费。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2025年财政拨款资金安排“三公”经费预算81.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费54万元，公务用车运行维护费25.72万元，公务接待费1.77万元。较2025年持平。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2026年部门政府采购预算支出合计222.1万元。

　　七、国有资产占用情况

　　（一）资产的总体情况分析。

　　1.资产总体情况。截止2025年12月31日，我单位资产总额152.32万元（账面净值，下同），较上年增加39.79万元，增长35.37%。净资产总额149.88万元，较上年增加40.10万元，增长36.53%。

　　2.资产构成情况。截至2025年12月31日，我单位流动资产0.00万元，占资产总额的0.00%；无形资产6.69万元，占资产总额的4.39%；固定资产145.64万元，占资产总额的95.61%。

　　3.固定资产构成情况。截至2025年12月31日，我部门（单位）房屋和构筑物10.11万元，占固定资产总额的6.94%；设备129.81万元，占固定资产总额的89.13%；陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.43万元，占固定资产总额的0.30%；家具用具5.28万元，占固定资产总额的3.63%。

　　（二）资产配置、使用、处置、收益情况分析

　　1.资产配置情况：截至2025年12月31日，我部门（单位）配置固定资产49.88万元。从配置方式来看，通过新购49.88万元

　　2.资产使用情况：截至2025年12月31日，我单位自用固定资产145.64万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中，在用145.64万元，占账面固定资产总额的100.00%。

　　3、资产处置情况。2025年度，无资产处置。

　　4、资产收益情况。2025年度，我单位无出租出借资产。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

　　1、辅警服务费311.64万元包括：在职辅警人员27人工资及社保合计189万元、体检费用2.16万元、职工培训费6.48万元、服装费2.7万元；拟新增辅警15人，需111.3万元。

　　项目目标是弥补警力不足，加大维护社会治安秩序力度，保障花湖机场运行安全，开展反恐防暴工作。计划按工作需求分批招聘，按月支付报酬。辅警人数等于42人，辅警人员辞职率小于5%，成本控制率等于95%，辅警满意度大于等于95%。

　　2、公安业务经费408.6万元，包括：北区警务室项目130万元；公安日常办案办公经费278.6万元。

　　项目目标是实现公安队伍有效运转，高效办公。正常运行率等于100%，成本控制率大于等于95%，民警满意度大于等于95%。

　　九、其他需要说明的情况

　　(一)对空表的说明：

　　无相关情况

　　(二)对其他情况的说明：

　　无相关情况

　　十、专业名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

　　（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

　　（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

　　（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

　　（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。